一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共孝义市委、孝义市人民政府《关于印发＜孝义市机构改革方案＞的通知》（孝发〔2019〕1号），设立孝义市卫生健康和体育局（以下简称市卫生健康和体育局），是市政府的工作部门，为正科级。市卫生健康和体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康和体育工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康和体育工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省和吕梁市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。
（五）负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。
（六）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（八）制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。
（九）负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
（十）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进我市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。
（十二）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）负责全市体育行政管理工作。拟定全市体育事业、产业发展规划，培养、发展和管理体育市场；推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，组织开展全市性竞技体育活动；负责体育彩票发行管理等工作。
（十四）承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导组、市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育工作领导组、市艾滋病防治工作领导组、市突发公共卫生事件应急指挥部、市健康教育工作领导组、市防治地方病领导小组的日常工作。
（十五）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
（十六）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。
（十七）职能转变
市卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康孝义战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。
一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。
二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康和体育工作公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。
三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。
（十八）有关职责分工
1．与市发展和改革局的有关职责分工。（1）市卫生健康和体育局负责开展全市人口监测预警工作，贯彻国家、省生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省和吕梁市人口发展规划中的有关任务。（2）市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2．与市民政局的有关职责分工。（1）市卫生健康和体育局负责拟订落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。（2）市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3．与市市场监督管理局的有关职责分工。（1）市卫生健康和体育局负责开展食品安全风险监测，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。（2）市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同市卫生健康和体育局建立食品安全风险、重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4．与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康和体育局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
机构内设办公室、规划宣传与信息股、体制改革股、疾病预防控制与妇幼保健股、医政医管科教股（行政审批股）、基层卫生健康股、职业健康与应急监督股、体育管理与老龄工作股、人口与家庭发展股、中医药管理股、法制稽查股（案件受理股）、信息宣教股以及公共卫生执法中队、传染病防治和职业卫生执法中队、医疗卫生执法中队、计划生育和中医执法中队、体育经营活动场所执法中队。
（二）人员构成情况
孝义市卫生健康和体育局行政编制17人；事业编制1382人；工勤编制0名；实际1399人；长期聘用临时工0人。
离退休人员57人，其中：离休2人，退休55人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是强化卫生健康和体育行政监管职能。二是进一步完善医改、公立医院改革、计划生育政策调整完善、中医药、健康教育促进、基本公共卫生服务、基层卫生机构运行新机制。三是完善各项督查考核机制。四是承担好各所涉领导组工作职能。五是推进卫生健康体育专业队伍人才建设。六是依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和体育经营活动场所的监督执法工作和查处违法行为。
（四）单位预算说明
本部门为一级预算单位，本部门预算包含本单位及下属23家单位预算，分别是山西省孝义市疾病预防控制中心、山西省孝义市体育发展中心、山西省孝义市妇幼保健和计划生育服务中心、山西省孝义市人民医院、山西省孝义市中医院、山西省孝义市儿童医院、山西省孝义市崇文社区卫生服务中心、山西省孝义市大孝堡乡中心卫生院、山西省孝义市杜村乡卫生院、山西省孝义市兑镇中心卫生院、山西省孝义市高阳镇卫生院、山西省孝义市南阳乡卫生院、山西省孝义市胜溪湖社区卫生服务中心、山西省孝义市梧桐中心卫生院、山西省孝义市西辛庄中心卫生院、山西省孝义市下堡中心卫生院、山西省孝义市下栅乡卫生院、山西省孝义市新义社区卫生服务中心、山西省孝义市阳泉曲镇卫生院、山西省孝义市驿马乡卫生院、山西省孝义市振兴社区卫生服务中心、山西省孝义市中阳楼街道社区卫生服务中心、山西省孝义市柱濮镇卫生院。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2022年收入预算19994.16万元，与上年相比增加7.47％，增加的主要原因是增加了2021年老年活动经费、2020年农村户厕改造县级配套资金、全科医生培训和新冠疫情防控经费。其中：
一般公共预算收入19994.16万元，与上年相比增加7.47％，增加的主要原因是增加了2021年老年活动经费、2020年农村户厕改造县级配套资金、全科医生培训和新冠疫情防控经费。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2022年非税收入计划50万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是市卫生健康综合行政执法队与市卫生健康和体育局实行局队合一财务合并管理，具体收费项目：卫生罚没收入50万元。
三、支出预算说明
2022年支出预算19994.16万元，与上年相比增加7.47％，增加的主要原因是增加了2021年老年活动经费、2020年农村户厕改造县级配套资金、全科医生培训和新冠疫情防控经费。
（一）2022年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算12329.92万元，与上年相比减少0.85％，减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。其中公用支出146.58万元，与上年相比减少23.20％，减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。
（2）项目支出预算7664.24万元，与上年相比增加26.37％，增加的主要原因是增加了2021年老年活动经费、2020年农村户厕改造县级配套资金、全科医生培训和新冠疫情防控经费等。主要项目是：1．2021年老年活动经费110万元；2．2022年计生家庭领证独生子女父母奖励县级补助资金192.44万元；3．财政供养人员退休职工独生子女父母一次性奖励金153.42万元；4．驻村乡村医生生活补助生待遇保障培训费501.10万元；5．2021年全科医生培训12万元；6．60岁以上退养乡村医生生活补助73.02万元；7．2020年农村户厕改造县级配套203.24万元；8．村级计生服务员报酬50.01万元；9．集中隔离点防控经费125万元；10．疫情防控物资购置20万元；11．人口监测和发展省级补助资金1.6万元；12．基本公共卫生服务补助资金95.9万元；13．中央补助重大传染病防控经费1.68万元；14．计划生育转移支付资金158.95万元；15．中医药事业传承与发展资金30万元；16．医疗废物处置费用29.68万元；17．2021年人员招聘经费30万元；18．重阳节慰问经费6.8万元；19．县级以上卫生健康行政部门视频互联互通经费8.2万元；20．临县第一书记和驻村工作队经费6.75万元。
（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：
（1）文化旅游体育与传媒支出263.45万元，与上年相比增加2.83％，增加的主要原因是增加了老年人体育活动经费。
（2）社会保障和就业支出1936.33万元，与上年相比增加6.12％，增加的主要原因是工资增长，缴费基数增长。
（3）卫生健康支出16918.02万元，与上年相比增加6.57％，增加的主要原因是增加了全科医生培训、中医药事业传承与发展资金和财政供养人员退休职工独生子女父母一次性奖励金等。
（4）农林水支出203.24万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是增加了2020年农村户厕改造县级配套经费。
（5）住房保障支出673.12万元，与上年相比增加29.68％，增加的主要原因是住房公积金缴存基数调整。
（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出11930.17万元，与上年相比减少0.83％，减少的主要原因是新增退休人员。
（2）商品和服务支出137.93万元，与上年相比减少3.99％，减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。
（3）对个人和家庭的补助支出253.16万元，与上年相比增加22.37％，增加的主要原因是退休人员增加。
（4）资本性支出8.65万元，与上年相比增加2.98％，增加的主要原因是增加办公设置购置。
（四）2022年涉及政府采购项目135个，预算资金721.25万元。
（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计85.51万元，与上年相比增加99.18％，增加的主要原因是市卫生健康综合行政执法队与市卫生健康和体育局实行局队合一改革，公用经费增加。
（七）重点项目绩效情况
2022年，我部门预算安排重点支出资金31711135元，主要用于①文化旅游体育与传媒支出2108367元②公立医院28125897.27元③基层医疗卫生机构738040元④公共卫生56264185.67元⑤计划生育事务5206927元⑥节能环保支出190000元⑦城乡社区支出2001400元⑧农林水支出1292200元⑨其他支出17586894.7元。
（八）2022年专项转移支付情况
2022年，我部门收到上级公共卫生专项转移支付资金34342205.43元，主要用于基本公共卫生服务33465933.93元重大公共卫生服务876271.5元；中医药专项转移支付资金910995.34元，主要用于中医药事业传承与发展910995.34元；计划生育专项转移支付资金1708400元，主要用于计划生育奖励扶助1515100元计划生育特别扶助193300元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋57245.92平米，固定资产价值126123839.2元；（2）车辆62辆，固定资产价值8644629.04元；（3）其他固定资产价值389362845.54元；（4）无形资产价值98112.5元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排22.4万元，与上年相比减少41.51％，减少的原因是2022年无公车购置计划和厉行节约，严格控制公务用车运行成本。其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为62辆，财政拨款预算安排22.4万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比减少100％，减少的原因是2022年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费22.4万元，与上年相比减少1.75％，减少的原因是厉行节约，严格控制公务用车运行成本。
