一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发＜孝义市机构改革方案＞的通知》（孝发［2019］1号），设立孝义市统计局，正科级建制，为市政府工作部门。其主要职责：贯彻执行统计法律、法规、规章及统计制度、统计标准；组织领导和督促指导各乡镇、街道办事处及各部门的统计和国民经济核算工作，做好吕梁市统计局核算我市国内生产总值（GDP）的配合工作，负责对各乡镇、街道办事处主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估；根据国家、省和吕梁市的部署，组织实施全市重大的国情国力普查和各项调查；汇总、整理开发和提供有关全市国情国力方面的统计数据；组织实施农林牧渔业及农林牧渔服务业、农村社会经济发展监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文体旅游和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据；组织实施新产业、新业态、新商业模式的统计调查监测；组织实施管理能源、投资、收入、科技创新、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、基本单位等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据；组织各乡镇、街道办事处、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度；对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；建立全市统计数据库系统，推动大数据在统计领域应用；制定全市统计信息化技术标准和运行规则，为全市统计信息化建设提供技术支持；管理全市统计调查数据资源，对统计调查数据进行处理；维护全市统计数据及网络信息安全；依法审批或者申报各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，对重要统计数据进行审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动；受吕梁市统计局委托，协助管理设在我市的调查监测中心；组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他事项。

我部门设置有办公室、国民经济综合统计股、工业交通统计股、固定资产投资统计股、贸易外经统计股、能源与资源统计股、农业统计股7个内设机构和孝义市社会经济统计调查队（副科级）1个所属事业单位。

（二）人员构成情况

孝义市统计局（本级）行政编制9人；事业编制32人；工勤编制0名；实际82人；长期聘用临时工0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

（三）本决算年度的主要工作任务

2021年是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。今年以来，市统计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻国家、省、吕梁市统计工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，以提高数据质量服务孝义高质量发展为目标，开拓创新，奋发进取，各项工作稳步扎实推进。今年9月，被国务院第七次全国人口普查领导小组评为第七次全国人口普查工作先进集体。工作主要开展为：

1．聚焦党建引领，强化统计工作的政治站位；

2．聚焦统计职能，提高统计工作的服务能力；

3．聚焦入库入统，创新统计工作的制度举措；

4．聚焦队伍建设，提升统计工作的效能水平；

5．聚焦依法统计，做实统计工作的依法规范；

6．聚焦人口抽样，摸清全市人口的变化情况；

7．聚焦文明创建，展现统计工作的外在形象。

二、收入决算说明

2021年收入决算13734962.2元，上年收入决算13050037.87元，与上年相比增加5.25％，增加的主要原因是本年度预算中增加项目第七次全国人口普查“两员”劳动报酬经费。其中：

一般公共预算收入13734962.2元，与上年相比增加5.25％，增加的主要原因是本年度预算中增加项目第七次全国人口普查“两员”劳动报酬经费。

政府性基金预算收入0元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算14897832.12元，上年支出决算12108662.5元，与上年相比增加23.03％，增加的主要原因是本年度项目支出中含上年度结转的第七次全国人口普查上级配套资金1107353元，及本年度追加的目标责任制奖金465000元和上级下达的2020年度新入统服务业企业奖励经费630000元。

（二）一般公共预算支出14897832.12元，与上年相比增加23.03％，增加的主要原因是本年度项目支出中含上年度结转的第七次全国人口普查上级配套资金1107353元，及本年度追加的目标责任制奖金465000元和上级下达的2020年度新入统服务业企业奖励经费630000元。其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算9269737.52元，与上年相比增加3.46％，增加的主要原因是本年度支出增加2020年度目标责任制奖金465000元。其中公用支出491314元。

（2）项目支出决算5628094.60元，与上年相比增加78.75％，增加的主要原因是本年度项目支出中含上年度结转的第七次全国人口普查上级配套资金1107353元和上级下达的2020年度新入统服务业企业奖励经费630000元。主要项目是：

①干部专业基本能力培训班开支费用（专项）17764元；

②2020年度基层统计人员工作补助541900元；

③2020年新入统服务业企业奖励经费630000元；

④第七次全国人口普查经费9258.5元；

⑤吕财行［2020］83号第七次全国人口普查市级配套经费259653元；

⑥第七次全国人口普查“两员”劳动报酬3220389元；

⑦晋财行［2020］26号山西省第七次全国人口普查经费847700元；

⑧首席统计员劳动报酬40800元；

⑨2021年全市人口变动抽样调查“两员”劳动报酬经费57600元；

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出12772609.52元，与上年相比增加26.84％，增加的主要原因是本年度项目支出中含上年度结转的第七次全国人口普查上级配套资金1107353元，及本年度追加的目标责任制奖金465000元和上级下达的2020年度新入统服务业企业奖励经费630000元；（2）社会保障和就业支出1091216.68元，与上年相比增加14.42％，增加的主要原因是2020年事业人员退休2人，增加相应的退休取暖费支出和缴纳相应的单位做实职业年金；（3）卫生健康支出383169.92元，与上年相比减少3.02％，减少的主要原因是2020年度行政人员调出1人，事业人员退休2人，本年度相应的工资总额减少，缴费基数减少，经费支出减少；（4）住房保障支出650836元，与上年相比减少5.7％，减少的主要原因是2021年度行政人员调出1人，事业人员调出8人，退休1人，缴纳的住房公积金相对减少。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8594223.52元，与上年相比增加0.76％，增加的主要原因是工资调资调标；（2）商品和服务支出6100944.6元，与上年相比增加143.15％，增加的主要原因是本年度项目支出中含上年度结转的第七次全国人口普查上级配套资金1107353元，及本年度追加的目标责任制奖金465000元和上级下达的2020年度新入统服务业企业奖励经费630000元；（3）对个人和家庭的补助184200元，与上年相比增加448.21％，增加的主要原因是2020年事业人员退休2人，增加相应的退休人员取暖费及发放2020年度精神文明奖励金142500元。

（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金18464元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计491314元。其中：办公费32491.27元、印刷费92218.24元、邮电费20000元、差旅费12154.5元、维修（护）费34920元、福利费113019.72元、其他交通费用60600元、其他商品和服务支出66952.9元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我部门决算支出重点支出（重要项目）资金4068089元，主要用于第七次全国人口普查“两员”劳动报酬支出。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我部门收到上级2020年度新入统服务业企业奖励经费和2021年全市人口变动抽样调查“两员”劳动报酬经费专项转移支付资金687600元，主要用于2020年度新入统的21家服务业企业每家3万元的奖励金和2021年度我市人口变动抽烟调查“两员”劳动报酬支出。

（八）国有资产占用情况

本部门国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值274119元；（3）其他固定资产价值2346659元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我部门决算项目支出资金4609989元，主要用于2020年度基层统计人员劳动报酬和第七次全国人口普查“两员”劳动报酬支出。

一是2020年度基层统计人员劳动报酬经费

1、预算绩效管理工作开展情况。

为确保孝义市统计工作的顺利进行，根据上级有关规定和孝政发［2014］33号文件精神，对市基层村级、联网直报单位、固定资产投资项目单位的统计人员按标准发放一定工作补助。经市统计局审核，2020年度基层统计人员共有748人，其中：基层村级人员379人（标准50元／月·人）、联网直报单位人员267人（标准80元／月·人）、固定资产投资项目单位人员102人（标准80元／月·人），共核定2020年度基层统计人员劳动补助预算资金为541900元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

该项目资金主要用于发放2020年度的基层统计人员劳动补助，我单位已于2021年度7月份，按照核实明细发放到位，共支出541900元，项目绩效完成度100％。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

向基层统计员发放定额补助，主要是为了调动其对统计工作的积极性，增强工作责任感，从而确保各项统计报表和统计数据及时、准确、完整上报。我单位本年度该项目预算执行率100％。

二是第七次全国人口普查“两员”劳动报酬经费

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据上级要求和第七次全国人口普查相关文件精神，我市需对第七次全国人口普查“两员”（包括兼职人员）按标准发放劳动报酬（或工作补助）。根据相关文件规定，参照其他兄弟县市做法，结合我市情况，我市第七次全国人口普查工作按三个阶段及工作量发放，人口初步按50万人计算（正式发放时按实际登记人口发放），按照发放标准：清查摸底阶段，摸底人口50万人＊3元／人＝150万元；短表登记阶段，50万人＊5元／人＝250万元；长表登记阶段，17292户＊4元／户＝6.9万元，三项合计确定2020年度第七次全国人口普查“两员”劳动报酬4069000元，2020年省财政厅下拨“两员”劳动报酬847700元，由孝义市第七次全国人口普查领导组办公室（统计局）申请，市财政下达“两员”劳动报酬3221300元。

2、部门预算中项目绩效自评结果。

根据各乡镇街道办核定的实际人口登记人数和工作量，实际需要发放七人普“两员”劳动报酬4068089元，我单位已于2021年7月份根据人普办明细及时下拨给各乡镇（街道）并督促其及时发放给“两员”，确保项目经费专款专用，项目绩效完成度99.99％。

3、部门评价项目绩效评价结果。

为切实做好孝义市第七次全国人口普查工作，保障“两员”劳动报酬发放工作，我单位及时将所需经费纳入年初预算，加强经费预算执行和使用监督管理，确保经费专款专用，预算执行率为100％。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

③基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

④项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑤“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑥机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑦工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑧商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑨对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑩资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

2、专业性较强名词解释

无

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出35993.37元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出35931.26元，与上年相比增加0.17％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为3辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出35993.37元，上年决算支出35931.26元，与上年相比增加0.17％，增加的主要原因是统计专业业务性强，每月下乡去企业调研次数多；车辆超出使用年限，各配件装备维修较多。其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费35993.37元，与上年相比增加0.17％，增加的主要原因是统计专业业务性强，每月下乡去企业调研次数多；车辆超出使用年限，各配件装备维修较多。

附件:孝义市统计局（本级）2021年度部门决算公开表.xlsx

    孝义市统计局（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx