一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
市发改局是市政府的工作部门，为正科级，加挂孝义市粮食局牌子。主要职责：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划，统筹协调经济社会发展，研究分析全市经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行；汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；推进全市经济结构战略性调整；承担全市重要商品总量平衡和宏观调控责任；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；推进可持续发展战略；指导、协调和监督全市招标投标工作；承担价格鉴定、认证及相关管理工作；负责全市重要物资和应急储备物资的管理；承担我市粮食流通宏观调控的具体工作；完成市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
孝义市发展和改革局行政编制14人；事业编制31人；实际行政人员15人，事业人员41人。
离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。
（三）本决算年度的主要工作任务
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起步之年，更是我市筑牢转型之基、实现经济更高质量发展的关键一年。为此，我们将按照市委、市政府的工作部署，进一步增强紧迫感、责任感和使命感，紧密结合工作实际，乘势而为，创新工作方式，抢占发展先机，确保全市“十四五”经济发展开好局、起好步，着重在九个方面做出“新”的成绩：
（一）在服务大局上有新思路
2021年是“十四五”规划的开局之年，外部环境仍是多变，在加快构建新发展格局之际，开门红对于推动孝义在新格局中实现高质量新发展具有重大意义。
一是认真贯彻五中全会精神，提高经济发展质量效益。认真贯彻十九届五中全会精神，坚持用新发展理念统领经济社会发展全局，努力破解“卡脖子”问题，彻底打赢防范化解重大风险和污染防治攻坚战，加快形成新发展动能和经济增长点，从而实现好“创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的”的发展。把发展质量问题摆在更为突出的位置，着力提升发展质量和效益。以推动高质量发展为主题，坚定不移贯彻新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持质量第一、效益优先，切实转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革，使发展成果更好惠及全体人民，不断实现人民对美好生活的向往。
二是发挥好参谋助手作用，做好经济发展形势研判。加大分析研判宏观经济走势和趋向，密切跟踪经济形势，发挥好规划布局协调作用，抓好重点领域风险防范，推进全市经济由“疲”转“兴”向纵深发展。深入分析重点指标、重点行业走势，做精月度重点板块分析、季度经济形势分析、年度计划报告，分析好“形”和“势”，确保明年“开门红”。应用好经济运行监测分析平台，主动服务企业发展需求，努力使主要经济指标继续保持在合理区间，促进经济平稳健康发展。
三是聚焦运行健康，抓好经济运行预警调度。全力抓好和紧盯地区生产总值、固定资产投资、一般公共预算收入、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等八大常规指标的宏观调度和进度，重点突出抓好牵头的地区生产总值和固定资产投资两项指标的运行调度。全力做好牵头的另外3项高质量发展指标包括战略性新兴产业增加值增速、固定资产投资中产业投资占固定资产投资额比重、地区生产总值中服务业增增速的运行监测。
（二）在“十四五”规划编制上有新特色
一是围绕“快”字，倒排“十四五”编制工期，保证规划高质量按期完成。进一步提高政治站位，积极担当作为，精准把握时效、倒排工期、挂图作战、压茬推进、跟踪问效，认真做好全市“十四五”规划的编制、修订、完善等各环节各项工作，力争在2021年3月前，完成征求意见和与规划纲要（草案）衔接工作；2021年6月底前，市人大通过规划纲要后，再次进行衔接和修改完善；2021年8月底前，形成送审稿报市政府审定后印发全市。
二是围绕“高”字，突出“十四五”战略导向，在区域竞争中进位争先。把握“十四五”期间经济社会发展的战略导向。在规划编制过程中，要准确把握高质量发展、数字化转型、生态化融合、创新性突破等重大战略导向，体现新时代和新阶段的发展主题。以打造“产业绿色化和循环化发展的示范区、新型城镇化建设榜样区、中部盆地城市群一体化发展的引领区、现代化治理能力的试验区”等“四区”为目标，坚持科学的编制方法，打破传统思维、惯性思维，冲破煤焦铝传统产业依赖、路径依赖，深刻把握“三个创新”总开关，加快推进产业绿色化、新型城镇化、区域一体化、治理现代化、全面生态化“五化”进程。
三是围绕“实”字，突出“十四五”实体经济支撑，构建现代产业体系。规划要具有可操作性，就必须在“实”上下功夫。不但要在发展目标、发展思路、发展战略、重点任务、政策措施上联系孝义实际、符合孝义实际，更要将规划落在项目上、产业上。坚持高质量发展，聚焦“六新”目标，加快构建以实体经济为主体、科技创新为引领、现代金融和人力资源协同支撑的现代产业体系，重点打造绿色煤焦化工、绿色氧化铝产业、绿色农业、新材料、氢能产业园、数字化融合发展等世界级先进产业集群，在传统产业巩固提升和新兴产业培育壮大“双轮驱动”战略取得佳绩。目前，已经初步规划实施项目385个，概算投资3095亿元，涉及产业发展、现代服务业、综合交通、基础设施、科技创新、生态保护与修复、社会民生等七大领域，“十四五”时期计划完成投资600亿元左右。目前，概算投资2000亿元的27个项目已上报省、吕梁市，拟纳入省、吕梁市“十四五”规划项目盘子。
四是围绕“新”字，突出“十四五”亮点和特色，推动各项工作走在前列。在“新路”上勇探索，打造全省一流的创新生态。始终把新发展理念作为谋划经济和社会发展的重要尺度。把握新动能的“新”，大力推动传统产业绿色转型和高质量发展，加快新兴战略性产业发展，把转型发展的基点放在创新驱动上，园区和企业技术创新能力全面提升，高新技术企业和“转精特新”中小企业实现倍增；把握追赶超越新优势的“新”，聚焦“六新”，在煤化工、炭材料、氢能、铝系材料、无机非金属等方面掌握关键核心技术实现产学研合作。创新环境显著改善，创新文化培养提升，大众创业、万众创新的氛围更加浓厚，创新驱动发展能力明显增强。
五是围绕“全”字，突出“十四五”指标体系建设，搞好规划衔接和对接。国民经济和社会发展的综合规划纲要，是经济社会发展的总蓝图，需要全面系统编制，照顾到各行各业、方方面面。坚持“以人为本”原则，结合孝义特色，建议稿初步设定了33项“十四五”规划指标。坚持纵向衔接与横向对接原则，督促18个牵头部门全面做好28个市级“十四五”专项规划编制，做好对上衔接工作，争取更多成果纳入上位规划，为“十四五”发展强化支撑，目前已报回农业农村局牵头编制的《孝义市“十四五”农业现代化及巩固脱贫攻坚成果规划》。我局要继续靠上做工作，搞好与上级“十四五”规划的纵向衔接，争取重大战略和重大项目能够进入上级规划。同时，还要主动召集专项规划编制单位进行对接，搞好横向沟通，构建起总体规划引领、专项规划支撑、多种规划相互协调的规划体系。
（三）在构筑现代化产业体系上有新亮点
一是打造新型农业产业科技园。大力推进核桃标准化示范园、牛心柿子产业园、优质小麦产业园、畜禽健康养殖示范场、设施蔬菜示范园、特色杂粮示范园等14个精品农业产业园建设，有效提升农业的产业化、标准化水平。产业园的农业科技贡献水平达到80％以上，成为现代农业示范的展示区和新一代农业科技、资金、项目的实施平台。
二是提升煤化工产业链现代化水平。通过科技创新和产业孵化，领跑全国乃至世界焦化产业。一要做强焦炉煤气产业链，重点推动鹏飞60万吨甲醇联产4亿方LNG一期和10万吨液氨、金岩140万吨尿素80万吨合成氨联产25万吨LNG及4万吨己二醇、东义25万吨甲醇联产8万吨合成氨、楼东俊安焦炉煤气制7万吨LNG联产4万吨合成氨及1.2万吨费托合成油、金达20万吨甲醇联产12万吨LNG及3万吨合成氨等项目建设。二要深度拓展煤焦油深加工链条，重点推动金州50万吨煤焦油深加工和10万吨针状焦项目一期工程、贝能15万吨煤焦油深加工项目建成投产，鹏飞90万吨超级悬浮床加氢煤焦油深加工综合利用、40万吨费托合成蜡、10万吨针状焦项目、嘉能5万吨超高模量碳纤维原料等项目建设。三要规模发展粗苯深加工为主的精细化工产业链，推动晋茂20万吨苯加氢一期和30万吨环己酮和20万吨己内酰胺项目、金晖40万吨／年己内酰胺和抗菌剂及2万吨可降解塑料一期投产。将我市建设成为生产装备最强、产业生态化最好、产品最优的现代煤焦化工产业基地和技术孵化中心。
三是打造千万吨级绿色氧化铝产业集群。加快现有氧化铝企业升级，增加氧化铝的供给能力，延伸上下游产业链整合生产，支持信发30万吨烧碱、80万吨聚氯乙烯项目建设，建立以烧碱、聚氯乙烯等为辅助的化工产业群，形成氧化铝上下游全产业链。持续推进铝基产业高附加值、多元化发展，以氢氧化铝延伸发展阻燃剂、日化填料、制药原料、化工原料等，以氧化铝延伸发展板状刚玉、活性和高温氧化铝、纳米氧化铝等高端铝基新材料，打造多元化氧化铝生产基地。鼓励企业开展兼并重组，重点是降低成本，提升行业话语权。
四是以新技术引领发展“氢能产业园”。积极探索氢能产业发展规划，明确提出氢能产业发展目标、规划布局、重点任务、保障措施。积极探索氢能全产业链。借鉴张家口市氢能产业发展规划、措施，探索符合孝义的产学研体系，形成以煤制氢为基础，氢燃料电池汽车应用为重点，带动加氢、氢能产业装备制造和研发的全产业链条。
五是打造“电能储备示范产业园”。积极引进高科技创新型企业，发挥孝义铝系产业优势，在孝义市开发区铝系新材料产业园，打造山西省首个“电能储备示范产业园”，力争经过5年的建设和不断升级改造，形成总产值620亿元以上，带动就业1000人左右。同时，积极开拓国际市场，实施“走出去”战略。按照高新科技产业管理模式和产业目标来规划和实施产业园项目，同步开展IPO准备和市场运作，力争产业园建设3年左右的时间，在国内主板上市。
（四）在争资引项上有新突破
一是狠抓项目谋划储备。聚焦“六新”导向，围绕我市“煤焦化和铝系产业”两大产业集群，大力谋划、储备和引进一批下游延伸、接链补环项目；围绕基础设施和公共服务设施补短板领域，加强与国家、省市规划的衔接，与中央预算内投资领域对接，积极与一流设计单位沟通，用好市场机制，不断提高项目谋划的质量和层次。目前，已初步梳理出2021年固定资产投资项目盘子91个，概算投资566亿元，年度计划完成投资120亿元。全面了解和掌握国家投资方向，结合我市实际，有针对性地研究、策划、包装和储备一批大项目、好项目，进入全省、吕梁市规划和国家重大建设项目库。
二是提早完善项目申报手续。认真分析当前对脱贫攻坚、产业转型升级、生态文明示范、服务业综合改革试点、新型城镇化综合改革试点等政策走向，结合我市发展需求，对预计可以纳入国家支持范围的项目，立即进行摸底，加快推进项目前期工作，尽早启动项目论证、规划选址、用地、环评等工作，为确保项目争资到位和及时开工建设打下坚实基础。
三是加大资金争取力度。2021年预计可为58个项目争取到各类资金32.18亿元，贷款授信额度10.33亿元。重点围绕基础设施完善、公共服务提升、民生需求改善、生态环境保护等方面的短板弱项，主动与上级发改部门对接，从两个方面重点发力，2020年已经申报的项目33个，拟争取资金13.46亿元、贷款授信10.33亿元，其中：申报中央预算内投资项目20个5.95亿元、政府专项债券项目7个7.51亿元和补短板信贷支持项目6个10.33亿元；2021年计划申报的项目25个，预计可争取资金18.72亿元、贷款授信2.5亿元，其中：申报中央预算内投资项目11个1.49亿元、政府专项债券项目14个17.23亿元。分类别来看（除去重复项目），其中：保障性安居工程10个、社会事业类项目11个、生态环保类项目15个、服务业类项目1个、农业类项目1个（详见附件1－3）。
（五）在项目管理上有新提升
一是狠抓重大项目前期工作。对年初安排的重大前期项目，逐月分析调度，协调解决重大项目论证、报批过程中的困难问题。加快推动瑞拓峰高新科技有限公司新建12万吨／年生物降解聚酯项目、山西郑旺氢能源科技有限公司鹏湾氢港20万吨／年焦炉煤气制氢项目（一期2万吨／年焦炉气制氢项目）、孝义市锦义科技开发有限公司氧化铝赤泥综合利用项目等30个重大项目前期工作，力争年内开工建设。
二是加快推动重大项目建设。加快推动鹏飞与美国海湾环境系统公司氢能综合利用项目开工，鼓励与山西原野汽车合作研发制造氢能汽车。支持东义与日本企业合作，上马金属固氢项目。支持金晖兆隆可降解聚酯塑料项目做大做强，加快金晖抗菌剂项目建成投产，推动新东方2万吨分散染料项目加快建设，推进绿溪谷10万吨炭基吸附剂及50台智能烟气净化装备项目尽快上马，争取生命健康材料产业园落地。
三是持续优化营商环境。加强部门协调，主动作为，积极解决项目建设制约要素和瓶颈。加快破解用地难题，积极推进“标准地”改革，全力保障重点项目落地，并实现零干扰。积极破解融资难题，探索为企业提供不良资产债转股、供应链上下游融资路径，鼓励引入金融机构战略股东、对接金融交易所以及信托、基金等资金机构开展融资。
（六）在试点引领上有新成绩
2021年我局在全面抓好试点任务常规工作的基础上，重点抓好“两区”建设，一是全力打造新型城镇化建设榜样区。以县城新型城镇化建设试点为契机，在目前初具模式的新型城镇化基础上加快提质增效，补短板、强弱项，走出一条资源型城市新型城镇化建设的新路子，为全国及全省新型城镇化探索新途径、积累新经验。二是全力打造中部盆地城市群一体化发展的引领区。立足于孝义的区位和综合经济实力等优势，凸显孝义在中部盆地城市群的战略定位，以区域性中心城市成为中部城市群的重要增长极和强磁场。
一是中部盆地城市群一体化方面，深入研究中部盆地城市群“一体化”发展的相关政策，按照省级层面的整体规划布局，围绕“三大主战场”，重点在产业布局、交通建设、生态治理、公共服务等方面发力，加强项目谋划与项目论证，认真梳理、细化夯实纳入《一体化规划》的项目盘子，分类研究未开工项目原因，市级领导牵头，乡镇部门认领，破解要素瓶颈，开通绿色通道，加快审批办结，力争早开工、早建设、早投产、早达效，真正起到引领、示范、带动作用，尤其是基础设施和公共服务设施，如：人民医院新建工程、中医院新建工程、汾石高速（孝义段）等项目。
二是县城新型城镇化试点方面，根据《关于信贷支持县城城镇化补短板强弱项的通知》要求和我省信贷支持县城补短板强弱项项目申报工作安排，重点对产业园区产业平台公共配套设施，进一步提炼县城信息基础设施、市政公用设施效字化改造项目、大数据设施建设项目等新型基础设施项目，以及污水垃圾环境卫生设施建设、市政公用设施建设、商贸流通设施建设、商业步行街和特色街区等消费集聚区公共配套设施建设项目、以及游客集散中心、体育公园等方面，按照成熟一批上报一批原则，争取国家、省专项建设资金支持。去年谋划的概算投资747亿元的170个全市县城城镇化补短板强弱项重点示范项目，采取“成熟一批、落地一批、开工一批”的原则分类实施，力争2021年开工35个，完成投资30亿元左右（详见附件4）。
三是第二批国家农村产业融合发展示范园试点方面，争取在国家农村产业融合发展示范园工作中取得新突破。根据国家对入选示范园在基础设施和公共服务平台建设、入园企业发行农村产业融合发展专项企业债券、项目用地保障等方面支持政策，继续加大与省发改委的沟通力度，加强同高阳农业园区沟通对接，争取入园企业发行农村产业融合发展专项企业债券，用于支持园区建设。
四是能源革命综合改革试点方面，继续延伸重点产业发展链条，推动我市形成产业多点支撑、多元优势互补、多极市场承载、内在竞争力充分的现代能源产业体系。学习先进的模式，推进资源型经济转型，协同培育能源新产业、新业态、新模式。2021年，积极推进煤炭绿色开发利用基地、现代煤焦化工示范基地、煤电铝（镁）一体化发展示范基地、煤基科技成果转化基地建设，并取得一定成果，重点领域改革取得突破。加快思想解放和能力提升，坚决破除不合时宜的观念与做法，围绕变革性、牵引性、标志性重大举措，争取试点工作尽快破题，及时总结和推广综合改革试点经验，在全社会奏响能源革命时代强音。
五是省级双创示范县试点方面，坚持把推进“双创”作为培育新动能、激发新活力的重大举措，完善配套政策，优化承载平台，积极营造浓厚氛围，全力构建优越的“双创”生态系统。根据省发改委《关于下达山西省首批省级双创示范基地建设补助资金的通知》（晋发改高新发［2017］462号）文件精神，争取2021年省级双创示范基地建设补助资金40万元。
（七）在价格监管上有新方法
一是加强价格总水平调控。扎实做好保供稳价工作，进一步健全价格监测、分析、预警、调控机制；拓宽价格监测范围，主动围绕市委、市政府中心工作开展价格监测，做好粮油肉蛋菜等与群众密切相关的商品价格监测，做好重要节假日期间和市场价格异常波动后的应急监测工作。
二是严格控制政府调价项目。要认真落实物价联动机制，保障低收入群体基本生活，切实兜住民生底线。要加大成本调查和监审力度，统一规范商品服务价格。对出台相关政策有可能拉动消费价格上涨的，要审慎出台。
三是做好价格认定工作。继续做好涉纪、涉案、涉行政的价格认定工作，为纪检监察、公检法、行政机关办理案件提供真实准确的价格依据；持续做好价格认证的政策法规及业务指导，保证全市价格认定工作依法、公正、科学开展。根据国家和省价格认证中心安排部署，积极做好我市价格认定综合业务平台的推广应用培训工作。
（八）在三大攻坚战上有新举措
严把政府投资计划关，精心编制《孝义市2021年政府投资项目计划》，不断完善动态监控机制，从严控制新增债务。全力推进社会信用体系建设，严厉打击非法集资和民间违规融资行为，净化金融生态环境，坚决守住不发生系统性风险的底线。全面落实生态文明目标评价考核机制，扎实做好节能目标责任评价考核，大力抓好污染防治，扎实推进吕梁市文峪河（孝义段）水质提升、污泥处置、餐厨垃圾综合利用等项目建设。
（九）在机关建设上有新风貌
面对新时代的要求，时不我待的转型发展任务，如何将市委市政府的发展意志贯彻落实到位，实现全市转型发展目标，做好以下四个方面是关键。一是认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，进一步解放思想做到“三个走在前面”，即在转变观念上走在前头、在转变职能上走在前头、在改革创新上走在前头。二是要突出增强“三种能力”，即谋划创新能力、破解难题能力、依法行政能力。三是进一步改进作风，加强服务型机关建设，规范审批、强化服务；加强纵向沟通、横向互动，增强统筹协调能力；严明纪律、廉洁从政，努力打造“诚信、务实、廉洁、高效”机关。四是进一步加强三基建设，推进依法行政、阳光行政，以落实党的十九大精神为己任，进一步加强创新型机关建设，打造一支政治素养高、规矩意识强、业务能力高的“两高一强”知识型、专业型干部队伍。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算6802054.28元，上年收入决算6602414.08元，与上年相比增加3.02％，增加的主要原因是新增采煤沉陷区搬迁治理项目，其中：
一般公共预算收入6802054.28元，与上年相比增加3.02％，增加的主要原因是新增采煤沉陷区搬迁治理项目。
政府性基金预算收入0元， 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元， 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算6802054.28元，上年支出决算6129295.44元，与上年相比增加10.98％，增加的主要原因是新增采煤沉陷区搬迁治理项目。
（二）一般公共预算支出6802054.28元，与上年相比增加10.98％，增加的主要原因是新增采煤沉陷区搬迁治理项目，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算6135924.47元，与上年相比增加5.44％，增加的主要原因是工资普调，相应的各项社会保险缴费增加，其中公用支出427008.09元。
（2）项目支出决算666729.81元，与上年相比增加114.99％，增加的主要原因是新增采煤沉陷区搬迁治理项目，主要项目是①第一书记工作经费②驻村工作队工作经费③干部专业基础能力培训班开支费用④孝义市采煤沉陷区三个村整体搬迁安置项目⑤“十四五”规划纲要编制费，增加的主要原因是新增采煤沉陷区搬迁治理项目。
（3）按支出功能科目划分：（1）一般公共服务5437951.90元，与上年相比增加14.91％，增加的主要原因是新增采煤沉陷区搬迁治理项目；（2）社会保障和就业支出665943.94元，与上年相比减少5.14％，减少的主要原因是新增退休人员2名，相应的社会保险缴费减少；（3）卫生健康支出270685.44元，与上年相比增加1.95％，增加的主要原因是工资普调，相应的社会保险缴费增加；（4）住房保障支出428073元，与上年相比减少0.32％，减少的主要原因是新增退休人员2名，相应的社会保险缴费减少。
（4）按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5536452.38元，与上年相比增加5.48％，增加的主要原因是工资普调，相应的各项社会保险缴费增加；（2）商品和服务支出643737.9元，与上年相比减少4.80％，减少的主要原因是厉行节约，公用经费减少；（3）对个人和家庭的补助支出125264元，与上年相比减少38.65％，减少的主要原因是2021年有部分经济科目划分入工资福利支出；（4）资本性支出（基本建设）450000元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是新增采煤沉陷区搬迁治理项目450000元；（5）资本性支出47200元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是2021年进行政府采购47200元。
（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金47200元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计474208.09元。其中：办公费支出67511元、印刷费21435.66元、邮电费9561.64元、差旅费2000元、培训费212元、劳务费19200元、福利费75000元、公务用车运行维护费32000元、 其他交通费用112100元、其他商品和服务支出87987.79元、办公设备购置47200元等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值250936元；（3）其他固定资产价值495691元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金666729.81元，主要用于①第一书记工作经费3120元；②驻村工作队工作经费15246.21元；③干部专业基础能力培训班开支费用12375元；④孝义市采煤沉陷区三个村整体搬迁安置项目450000元；⑤“十四五”规划纲要编制费185988.6元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据市财政局统一安排，要求对各单位30万元以上项目开展了绩效管理工作，我局涉及到30万元以上的项目为孝义市采煤沉陷区三个村整体搬迁安置项目（45万元）。接到上级主管部门下达的项目通知书，我局向市财政局相关业务股室及预算股申报该项目资金，说明项目的概况、立项依据、总体目标等情况。在项目进行中，及时追踪资金走向及流程，并形成监控报告。年底项目结束后，及时进行自评价并联合项目单位出具评价报告。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
根据该项目运行过程中的申请、拨付及执行情况，该项目绩效自评为优秀。
3、部门评价项目绩效评价结果。
根据该项目运行过程中的申请、拨付及执行情况，该项目绩效评价结果为优秀。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出32000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出34875元，与上年相比减少8.24％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为3辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出32000元，上年决算支出34875元，与上年相比减少8.24％，减少的主要原因是厉行节约，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费32000元，与上年相比减少8.24％，减少的主要原因是厉行节约。
孝义市发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx