一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市建筑工程服务中心是机构改革之后形成的股级全额事业单位。其主要职能是积极推行政府投资工程集中代建制度,全面负责政府投资工程项目(除交通、水利外)的建设管理和组织实施工作,对全市建筑工程的安全和质量进行监督管理。
(二)人员构成情况
孝义市建筑工程服务中心行政编制0人;事业编制135人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工18人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
(三)本预算年度的主要工作任务
把重点项目建设作为首要任务,加强组织领导,突出工作重点,落实工作责任,狠抓管理细节,严格按照项目建设要求,认真组织实施,确保各项重点项目如期完成。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2022年收入预算4157.68万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
一般公共预算收入3957.68万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。其中:
① 人员及运转类1336.69万元列入年初预算;
②其他运转类:办公设备购置1.5万元;房屋租赁费26.5万元;土地补偿费348.21万元;维护费1.45万元;工程管理费27.05万元;临时工的工资40.6080万元,合计445.32万元;
③特定目标类:孝义十中4.06万元;采煤沉陷区南上庄等十四个村搬迁安置项目路网工程10万元;朝阳街电缆排管4.29万元;朝阳街东延道排1.76万元;崇贤街(马烽路-大众路)道排130万元;崇贤街电缆排管123.64万元;大顺路5.21万元;府前街西延排水工程1.71万元;建设街西延(大顺路-西外环)道排15.64工程;居义街道排2.52万元;居义街电缆排管101万元;胜溪湖森林公园I类应急避难场所200万元;万达广场循环路50万元;西辛壁水源地改造工程13.65万元;孝能路41.33万元;时代广场33.99万元;新安街改造19.84万元;新六路建设工程2.28万元;新民街改造2.24万元;义虎路(振兴街-居义街)道排1.93万元;永安路电缆排管204.27万元;永安路改造786.31万元;中和路缆化50.00万元;亚行贷款还本付息专项320.00万元,亚行贷款还本付息专项50.00万元,合计2175.67万元列入年初预算。
政府性基金预算收入200.00万元, 本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。其中包含:崇文南巷100.00万元;居义街100.00万元。共计200.00万元列入年初预算。
财政专户拨款收入0万元, 本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(二)非税收入
2022年非税收入计划0万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
三、支出预算说明
2022年支出预算4157.68万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(一)2022年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算1336.69万元。本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(2)项目支出预算2820.99万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。主要项目是:
①其他运转类:办公设备购置1.5万元;房屋租赁费26.5万元;土地补偿费348.21万元;维护费1.45万元;工程管理费27.05万元;临时工的工资40.60万元。合计445.32万元;
②特定目标类:孝义十中4.06万元;采煤沉陷区南上庄等十四个村搬迁安置项目路网工程10万元;朝阳街电缆排管4.29万元;朝阳街东延道排1.76万元;崇贤街(马烽路-大众路)道排130万元;崇贤街电缆排管123.64万元;大顺路5.21万元;府前街西延排水工程1.71万元;建设街西延(大顺路-西外环)道排15.64工程;居义街道排2.52万元; 居义街电缆排管101万元;胜溪湖森林公园I类应急避难场所200万元;万达广场循环路50万元;西辛壁水源地改造工程13.65万元;孝能路41.33万元;时代广场33.99万元;新安街改造19.84万元;新六路建设工程2.28万元;新民街改造2.24万元;义虎路(振兴街-居义街)道排1.93万元;永安路电缆排管204.27万元;永安路改造786.31万元;中和路缆化50万元;崇文南巷100万元;居义街100万元;亚行贷款还本付息专项320万元,亚行贷款还本付息专项50万元。共计2820.99万元列入年初预算。
(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:
(1)教育支出4.06万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(2)社会保障和就业支出159.01万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(3)卫生健康支出56.46万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(4)城乡社区支出3436.74万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(5)住房保障支出131.42万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(6)债务还本支出320.00万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(7)债务付息支出50.00万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出1320.07万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(2)商品和服务支出107.23万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(3)对个人和家庭的补助支出4.99万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(4)资本性支出(基本建设)2005.67万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(5)资本性支出支出349.72万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(6)其他支出370.00万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(四)2022年涉及政府采购项目5个,预算资金3万元。
(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计107.23万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(七)重点项目绩效情况
2022年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
(八)2022年专项转移支付情况
2022年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋1535.48平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值164899元;(3)其他固定资产价值1436696.6元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2022年部门预算“三公”经费预算安排2.40万元,工程建设管理费中可列支15.55万元,合计17.95万元。本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
其中:
(一)因公出国(境)费
2022年财政拨款预算安排0万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(二)公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元,本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.40万元,工程建设管理费中可列支15.55万元,合计17.95万元。本单位为机构改革之后形成的全额事业单位,上年无基数,无法对比。
