一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心是2021年机构改革合并单位,2022年财政预算合并为一个单位,主要职责为负责牵头组织实施由市财政出资的城市建设、道路交通、生态环保、民生保障、项目园区等属于公共利益工程的房屋征收和拆迁改造工作。负责制订城市棚户区改造实施方案、房屋拆迁补偿优惠政策,拟订城市棚户区改造区片的详细实施方案,审核改造和安置区片的规划设计方案和建筑设计方案;负责城市棚户区改造补偿安置;
负责城市棚户区改造项目的审核;统筹城市棚户区改造项目土地供应、立项、规划。
(二)人员构成情况
孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心是机构改革合并单位单位行政编制0人;事业编制23人;工勤编制2名;实际41人;长期聘用临时工0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
贯彻执行国家、省有关城市房屋拆迁的法律、法规、规章及方针、政策,负责市区规划区内房屋拆迁项目的审查,做好三贤路片区、长安片区的拆迁和棚户区改造安置工作。
(四)单位预算说明
本单位为二级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2022年收入预算6702万元,其中:
一般公共预算收入1417.69万元。
政府性基金预算收入5284.3万元。
财政专户拨款收入6702万元。
(二)非税收入
2022年非税收入计划0万元。
三、支出预算说明
2022年支出预算6702万元。
(一)2022年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算368.93万元,其中公用支出16.65万元。(2)项目支出预算1048.76万元,主要项目是:
①关于中心城区棚户区改造三贤路片区(二期)房屋征收补偿款项目486.15万元。
②三贤二期征收补偿款项目4737万元。
③根据市政府关于普速铁路安全隐患治理工作介西线项目规划要求,拆迁涉及高阳镇下、新义街道、兑镇共安排拆迁补偿费用280万元。
④薛三线改造项目工程高阳镇拆迁104.95万元。
⑤污水处理厂改扩建项目拆迁补偿102.79万元。
⑥东德桓硅业有限公司拆迁补偿款130.13万元。
⑦三贤路片区(二期)沿街围挡采购款49.58万元。
(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:
(1)社会保障和就业支出38.9万元。
(2)卫生健康支出15.64万元。
(3)城乡社区支出6611.44万元。
(4)住房保障支出36.02万元。
(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出350.99万元。
(2)商品和服务支出16.65万元。
(3)对个人和家庭的补助支出0.39万元。
(4)资本性支出0.9万元。
(四)2022年涉及政府采购项目6个,预算资金8.62万元。
(五)2022年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2022年机关运行经费预算情况
2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计16.65万元。
(七)重点项目绩效情况
2022年,我单位预算安排重点支出资金310.5万元,主要用于棚户区改造长安片区项目拆迁费30.5万元;普速铁路安全隐患综合治理工作介西线高阳镇、崇文、兑镇拆迁补偿280万元,资金按时拨付保证长安片区拆迁工作顺利进行;普速铁路建设顺利完成。
(八)2022年专项转移支付情况
2022年,我单位收到上级0专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值35.76万元;(3)其他固定资产价值64.45万元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.6万元。其中:
(一)因公出国(境)费
2022年财政拨款预算安排0万元。
(二)公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为3辆,财政拨款预算安排3.6万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.6万元。