一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市新义社区卫生服务中心属于独立核算的事业单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，独立编制机构1个 ，独立核算事业机构1个，二级预算单位1户，内设办公室、财务科、总务科、档案室4个行政科室，内科、外科、计生服务科、检验科、放射科、彩色B超室、心电室、呼吸消化功能室、护理站、雾化室、口腔科、康复理疗科、公卫科、儿童保健室、孕妇保健室、预防接种室、健康教育室、手术室、中西药房、 中西药库、中医科20多个临床医技科室。
我中心的主要职责：
1、提供基本公共卫生服务
（1）承担新义辖区内城乡居民健康档案指导、管理及服务
（2）普及卫生保健知识，在重点人群和重点场所开展健康教育，开展爱国卫生工作。
（3）组织并实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开及展新生儿访视及儿童保健管理。
（6）开展孕产妇保健和产后访视。
（7）对辖区65岁及以上老年人健康管理及免费体检。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病人群进行管理，定期随访，健康指导。
（9）对辖区内重性精神病患者进行管理、治疗随访和康复指导。
（10）对辖区内突发公共卫生事件报告并协助处理。
（11）协助卫生监督机构对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（12）中医药健康管理服务。
2、提供基本医疗服务
（1）使用医疗技术和中医药适宜技术正确处理常见病、多发病，承担居民现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）能够完成外科止血、缝合、包扎、骨折固定等处理，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购，零差率销售等政策，实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（5）严格执行新型农村合作医疗政策、城乡职工、居民医保规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（6）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以“五统一”为基本内容的规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训工作；继续疫情防控工作。
（二）人员构成情况
孝义市新义社区卫生服务中心事业编制76人；工勤编制4名；实际30人；长期聘用临时工37人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2022年度的主要工作任务：
1、遵循政策，多措并举，科学实施，扎实推进基本医疗、公共卫生工作。以乡村两级为重点，将分级诊疗纳入乡村医生签约服务和基本公共卫生服务内容。充分利用我中心新购肺功能检测仪、幽门螺杆菌检测仪、彩超设备、DR、盆底康复治疗仪、骨密度测量仪等。
2、注重人才培养，发挥专业技术上的传帮带相结合，有计划、有目的、有专业侧重的培养骨干专业技术人才，学科带头人，解决医疗科系空档，技术梯队乏人，服务主梁滞后的问题。
3、进一步规范和加强作为急救、急诊和市乡一体化的建设。内科开展心脑血管病、糖尿病、高血压等康复治疗；加强中医药的特色专科建设，
4、扎实推进十四项基本公共卫生服务，规范服务，将资料管理整理与实际服务工作落到实处，从而完善体现落实基本公共卫生服务的重要意义。
5、强化中心管理工作，建立完善切实可行的规章制度，制定合理的绩效考核办法，形成激励机制，充分调动工作人员的积极性。
6、想方设法改进社区卫生服务中心服务环境，注重中心硬件投入。对中心院落地面、通道、房屋进行整修，保障供水、排水，供电、供暖设施安全稳定运行；饮用水源管理、职工病员饮食卫生管理；按规定有计划地购置必要的总务用物、办公用品、适用的医疗设备及药房、药库管理系统。
7、努力抓好职工思想教育，执业道德教育，医德医风建设，廉政教育，宗旨意识教育，进一步创新社区卫生服务中心文化建设活动，树立爱岗、敬业、奉献精神，加强责任心，树立进取心，做称职的社区卫生服务中心员工，创全新的工作实绩。
（四）单位预算说明
本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2022年收入预算888.72万元，与上年相比增加9.27％，增加的主要原因是公共卫生经费和卫生健康支出经费增加。其中：
一般公共预算收入888.72万元，与上年相比增加9.27％，增加的主要原因是公共卫生经费和卫生健康支出经费增加。
政府性基金预算收入0万元， 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元， 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2022年非税收入计划0万元，与上年相比无增减。
三、支出预算说明
2022年支出预算888.72万元，上年相比增加9.27％，增加的主要原因是公共卫生经费和卫生健康支出经费增加。
（一）2022年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算888.72万元，与上年相比增加9.27％，增加的主要原因是公共卫生经费和卫生健康支出经费增加。其中公用支出821.93万元，与上年相比增加9.86％，增加的主要原因是公卫经费增加。
（2）项目支出预算575.62万元，与上年相比增加13.80％，增加的主要原因是公共卫生服务经费增加。主要项目是：
①村卫生室运行维护费0.5万元，与上年相比无变化。
②基本公共卫生服务545.31万元，与上年相比增加12.35％，增加的原因人均经费增加。
③基层医疗机构基本药物补助29.81万元，与上年相比增加
49.5％，增加的原因是卫生健康经费增加。
（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出888.72万元，与上年相比增加9.27％，增加的主要原因是公共卫生经费和卫生健康支出经费增加。
（1）社会保障和就业支出36.07万元，与上年相比减少了9.05％，减少的原因是当年无退休人员。
（2）卫生健康支出821.93万元，与上年相比增加9.86％，增加的原因是公卫经费增加。
（3）住房保障支出30.72万元，与上年相比增加了4.81％，增加的主要原因公积金基数提高。
（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出311.59万元，与上年相比增加1.84％，增加的主要原因是正常晋升，公积金基数提高。
（2）商品和服务支出323.08万元，与上年相比增加7.27％，增加的主要原因是公共卫生经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出206.05万元，与上年相比减少0.79％，减少的主要原因是核定人数减少。
（四）2022年涉及政府采购项1个，预算资金90万元。
（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2022年机关运行经费预算情况
2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比无增减。
（七）重点项目绩效情况
2022年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级专项转移支付资金575.62万元，主要用于2022年村卫生室运行维护费支出0.5万元，2022年基本公共卫生服务补助资金545.31万元和2022年基层医疗卫生机构药品零差率补助资金支出29.81万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值6378781.74元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。
附件：
孝义市新义社区卫生服务中心2022年部门预算公开表.xlsx