一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市水利局是主管水利工作的市政府组成部门，部门主要职责是：
1.负责保障全市水资源和合理开发利用，贯彻执行国家、省和吕梁市关于水利的战略方针和政策，组织编制重要河流综合规划、防洪规划等重大水利规划。 2.负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3.负责全市水资源保护工作。4.负责防治水旱灾害。5.负责全市节约用水工作。6.负责全市水利设施、水域及其岸线的管理保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。7.负责防治水土流失。8.负责全市重大涉水违法案件的查处，协调水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。9.开展水利科技工作。10.承办市人民政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
孝义市水利局行政编制9人;事业编制69人；工勤编制1名；实际83人；长期聘用临时工0人。
离退休人员45人，其中：离休3人，退休42人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.推进小水网工程建设;2.全面推行“河长制”工作;3.加快实施汾河流域生态修复;4.承接做好最严格水资源管理考核工作;5.统筹推进水利改革工作。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算3190.43万元，与上年相比减少9%，减少的主要原因是项目安排的减少。其中：
一般公共预算收入1967.82万元，与上年相比减少37%，减少的主要原因是将项目中部分项目经费列入政府性基金预算中。
政府性基金预算收入1222.61万元, 与上年相比增加247%，增加的主要原因是将项目中部分项目经费列入政府性基金预算中。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比减少100%。
三、支出预算说明
2021年支出预算3190.43万元，与上年相比减少9%，减少的主要原因是项目安排的减少。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算861.35万元，与上年相比增加12%，增加的主要原因是水资源管理委员会原有的8人合并于水利局和人员正常调资的增加。其中公用支出53.3万元，与上年相比增加38%，增加的主要原因是水资源管理委员会原有的8人合并于水利局致各项经费的增加。
（2）项目支出预算2329.08万元，与上年相比减少3%，减少的主要原因是项目安排的减少。主要项目是：
①移民补助项目213.48万元
②梁家庄道路硬化、梁家庄路灯亮化项目133万元
③永安庄道路硬化项目、和平庄外墙美化项目102万元
④农村饮水工程维修养护,农业水价改革,小型水库工程设施维修养护,山洪灾害防治，山洪灾害防治设施维修养护项目203.4万元。
⑤七河生态保护，农村供水设施配套，农村供水工程，水利技术研究推广，水土保持建设，水利工程建设项目495.45万元。
⑥孝义市河道和水库工程管理范围划界工作编制服务费用项目30万元。
⑦关于四河泵站灌区和梁家垣高灌更新改造项目10万元.
⑧河道安全饮水等十三个工程(盐锅头节制闸等七个项目)148.8万元.
⑨河道安全饮水等十三个工程(梧桐煤化工园区标准地防洪评价费用等项目)65.85万元.
⑩2019年节水灌溉工程县级财政补助等2个项目48.05万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出119.68万元，与上年相比减少73%，减少的主要原因是政府性基金预算的减少。
（2）卫生健康支出37.44万元，与上年相比增加8%，增加的主要原因是水资源管理委员会原有的8人合并于水利局致各项费用的增加。
（3）城乡社区支出809.13万元，与上年相比增加100%,增加的主要原因是政府性基金预算的增加，上年预算中没有此项功能科目。
（4）农林水支出1011.41万元，与上年相比减少65%，减少的主要原因是部分项目列入城乡社区支出的功能科目中。
（5）住房保障支出65.44万元，与上年相比增加8%，增加的主要原因是水资源管理委员会原有的8人合并于水利局致各项费用的增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出791.06万元，与上年相比增加10%，增加的主要原因是水资源管理委员会原有的8人合并于水利局致各项费用的增加。
（2）商品和服务支出53.3万元，与上年相比增加38%，增加的主要原因是水资源管理委员会原有的8人合并于水利局致各项费用的增加。
（3）对个人和家庭的补助支出16.99万元，与上年相比增加4%，增加的主要原因是增加1名退休人员及遗属人员补助的调整。
（四）2021年涉及政府采购项目3个，预算资金2.27万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计53.3万元，与上年相比增加38%，增加的主要原因是水资源管理委员会原有的8人合并于水利局致各项费用的增加。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金1106.47万元，主要用于移民、河道、人饮等项目支出。
①关于四河泵站灌区和梁家垣高灌更新改造项目10万元，通过维修养护发展改善节水灌溉面积。
②孝义市河道和水库工程管理范围划界工作编制服务费用项目30万元。
③永安庄道路硬化项目、和平庄外墙美化项目102万元，通过道路硬化项、和平庄外墙美化而改善村民居住环境.
④农村饮水工程维修养护,农业水价改革,小型水库工程设施维修养护,山洪灾害防治，山洪灾害防治设施维修养护项目203.4万元。按照相关实施方案开展水利建设和维修养护，从而推动水利改革发展。
⑤七河生态保护，农村供水设施配套，农村供水工程，水利技术研究推广，水土保持建设，水利工程建设项目428.45万元。按照相关实施方案，根据绩效目标开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级水利专项转移支付资金1147.33万元，主要用于移民、河道、人饮、水保等项目支出。
（1）晋财农(2020)131号提前下达2021年中央水库移民扶持基金，主要用于移民补助213.48万元，梁家庄道路硬化、梁家庄路灯亮化133万元。
（2）晋财农(2020)132号提前下达2021年大中型水库移民后期扶持基金，主要用于永安庄道路硬化项目、和平庄外墙美化项目102万元。
（3）晋财农(2020)140号2021年中央水利发展资金，主要用于农村饮水工程维修养护项目104万元，农业水价改革项目43万元，小型水库工程设施维修养护46万元，山洪灾害防治2.4万元，山洪灾害防治设施维修养护8万元。
（4）晋财农(2020)157号2021年省级水利转移支付资金，主要用于七河生态保护248万元，水旱灾害防御补助11万元，农村供水设施配套项目159万元，农村供水工程项目67万元，水利技术研究推广项目1万元，水土保持建设4.95万元，水利工程建设项目4.5万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆14辆，固定资产价值1135672元；（3）其他固定资产价值2400846.66元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7.2万元，与上年相比增加66%，增加的原因是原水资源管理委员会的4辆车合并于水利局。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100%。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排7.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费7.2万元，与上年相比增加66%，增加的原因是原水资源管理委员会的4辆车合并于水利局。