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孝义市农业机械化管理中心2021年部门预算
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市农业机械化管理中心是主管农机工作的直属机构,主要职责是:发展先进农业技术,提高农业机械化水平,农业技术推广管理,农机鉴定、监理,技术培训,信息服务,农机安全,牌证管理。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市农业机械化管理中心行政编制0;事业编制38人;工勤编制0名;实际50人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员35人,其中:离休1人,退休34人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  1、主要农机装备水平 

  2、主要农机作业水平 

  3、农机经营效益工作 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2021年收入预算1089.71万元,与上年相比增加54.71%,增加的主要原因是项目资金增加。其中: 

  一般公共预算收入1089.71万元,与上年相比增加54.71%,增加的主要原因是项目资金增加 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致 

  (二)非税收入 

  2021年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致 

  三、支出预算说明 

  2021年支出预算1089.71万元,与上年相比增加54.71%,增加的主要原因是项目资金增加 

  (一)2021年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算730.71元,与上年相比增加33.59%,增加的主要原因是工资增加,退休人员的职业年金做实部分增加。其中公用支出33.45元,与上年相比增加27.68%,增加的主要原因是临县第一书记和驻村干部列入本科目 

  2)项目支出预算359元,与上年相比增加128.17%,增加的主要原因是项目资金增加。主要项目是: 

  2021年农机购置补贴项目资金359 

  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分: 

  (1)社会保障和就业支出92.87万元,与上年相比增加19.29%,增加的主要原因是退休人员的职业年金做实部分增加 

  (2)卫生健康支出24.19万元,与上年相比增加0.29%,增加主要原因是人员工资增加 

  (3)农林水支出929.98万元,与上年相比增加66.12%,增加主要原因是项目资金增加 

  (4)住房保障支出42.6万元,与上年相比增加0.26%,增加的主要原因是人员工资增加 

  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出527.15元,与上年相比增加4.63%,增加的主要原因是人员工资增加 

  2)商品和服务支出33.45元,与上年相比增加27.67%,增加的主要原因是临县第一书记和驻村干部列入本项 

  3)对个人和家庭的补助支出170.11元,与上年相比增加902.42%,增加的主要原因是本年的老农机人员生活补助列入此项 

  (四)2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2021年机关运行经费预算情况  

   2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计33.45元,与上年相比增加27.67%,增加的主要原因是临县第一书记和驻村干部列入本项 

  (七)重点项目绩效情况 

  2021年,我单位预算安排重点支出资金359主要用于农机购置补贴项目通过农机购置补贴扶持农民购买先进、适用的农业机械,促进农业现代化发展,使我市的农机装备水平不断提高,实现农业增效,农民增收。 

  (八)2021年专项转移支付情况 

   2021年,我单位收到上级专项转移支付资金359元,主要用于农机购置补贴项目通过农机购置补贴扶持农民购买先进、适用的农业机械,促进农业现代化发展,使我市的农机装备水平不断提高,实现农业增效,农民增收。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值1228950.46元;(2)车辆2辆,固定资产价值212100元;(3)其他固定资产价值1016850.46元。 

      四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

2021“三公”经费财政拨款预算安排 

情况说明 

  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,与上年相比保持一致。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致 

  (二)公务接待费 

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2021年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比保持一致 

附件:孝义市农业机械化管理中心2021年部门预算公开表