一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市畜牧兽医服务中心是隶属于孝义市农业农村局的副科级单位。
主要职责是：贯彻执行国家、省、吕梁市有关动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；负责制定畜牧业中长期发展规划、年度计划，指导实施全市畜牧业结构和布局调整；研究制定全市范围内重大动物疫病防控计划，指导、监督扑杀疫情；管理全市范围内的动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医的管理工作；负责我市兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管工作；完成上级交办的其他任务。
（二）人员构成情况
我单位事业编制34人；实际31人；长期聘用临时工100人（村级动物防疫人员）。
离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、稳定畜牧生产。
2、加强重大动物疫病防控。
3、加强畜产品质量安全监管。
4、推进畜禽粪污资源化利用。
5、推进病死动物无害化处理体系建设。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算627.75万元，与上年相比增加28.73%，增加的主要原因是项目经费增加。其中：
一般公共预算收入627.75万元，与上年相比增加28.73%，增加的主要原因是项目经费增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无保持一致。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2021年支出预算627.75万元，与上年相比增加28.73%，增加的主要原因是项目经费增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算472.76万元，与上年相比增加8.88%，增加的主要原因是增加防疫员绩效工资，年金缴费支出增加。其中公用支出16.86万元，与上年相比增加19.06%，增加的主要原因是驻村工作队经费列入公用经费支出。
（2）项目支出预算154.99万元，与上年相比增加189.86%，增加的主要原因是2019年的畜牧业奖补款。主要项目是：
①2019年畜牧业奖补资金项目80万元；
②2021年中央和省级动物防疫等补助经费项目45.02万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出64.6万元，与上年相比增加10.28%，增加的主要原因是退休人员职业年金缴费支出增加。
（2）卫生健康支出14.98万元，与上年相比减少1.64%，减少的主要原因是退休一人，医疗保险缴费支出减少。
（3）农林水支出520.51万元，与上年相比增加34.95%，主要原因是项目经费增加。
（4）住房保障支出27.66万元，与上年相比减少1.64%，主要原因是退休一人，公积金缴存减少。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出419.97万元，与上年相比增加6.05%，增加的主要原因是增加防疫员绩效工资。
（2）商品和服务支出16.86万元，与上年相比增加19.06%，增加的主要原因是驻村工作队经费列入公用经费支出。
（3）对个人和家庭的补助支出35.93万元，与上年相比增加41.06%，增加的主要原因是退休人员死亡抚恤金丧葬费。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计16.86万元，与上年相比增加19.06%，增加的主要原因是驻村工作队经费列入公用经费支出。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金154.99万元，主要用于养殖环节无害化处理补助及省级定点检测采样补助45.02万元，2019年畜牧业奖补资金80万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级动物防疫等补助经费专项转移支付资金45.02万元，主要用于养殖环节病死猪无害化处理补助及省级定点检测采样补助。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋2348.81平米，固定资产价值1636505元；（2）车辆1辆，固定资产价值77719元；（3）其他固定资产价值2299878.17元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。