一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市社会养老保险事业中心于1986年11月成立，副科级建制，本中心的主要职责如下：
1、负责全市各类企业职工、个体工商户以及灵活就业人员养老保险金的征缴和企业离退休人员养老金的发放工作；
2、负责办理养老保险转移接续手续及全市各类企业离退休人员领取养老金资格认证；
3、宣传国家养老保险方面的有关政策法规；
4、严格按照《社会保险法》规定执行并确保企业离退休人员养老金按时足额发放率100%，社会化发放率100%。
（二）人员构成情况
孝义市社会养老保险事业中心编制20人，实有事业人员23人，离退休人员5人，其中：退休5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、继续加强学习教育，提升服务水平
认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，建立“支部书记抓学习”的领导责任制，制定干部培训方案和学习计划，政治理论和业务知识有机融合，要有学习内容，有讨论反馈，有落实成效。学习笔记每月支部副书记检查批阅，每半月党小组长检查批阅，要扎实到位。“两学一做”“三基”建设，养老政策，党课和业务同时学，争做合格党员，争做业务能手，争做“全科大夫”，以常态化，规范化，制度化的学习教育激发党员干部干事创业的热情和激情。
2、继续加大宣传力度，提高群众参保积极性
坚持传统宣传与新媒体宣传方式相结合，服务窗口显示屏宣传与进社区、进企业宣传相结合，通过多种方式、多种渠道宣传养老保险政策，积极改变过去养儿防老的传统思维，鼓励老百姓主动参加养老保险，均享国民经济发展带来的成果。目前我中心所制作养老保险相关知识PPT已经完善，后期将对重点服务对象、各大企业主要负责人和人事干部进行知识培训并深入企业宣讲、普及相关政策。
3、深化社会保障制度改革，落实上级安排部署
一是推动养老保险均衡发展。落实企业职工基本养老保险基金中央调控制度和省级统筹制度，为2020年全面实现基金省级统收统支做好准备、打好基础。二是进一步落实社会保险各项政策。落实全民参保计划，进一步扩大社会保障覆盖范围。落实国家、省、市降低企业职工养老保险费单位缴费费率部署要求，确保企业社保缴费有实质性下降。落实调整缴费基数政策，实现退休人员待遇过渡平稳衔接。
4、做好新旧《规程》有序衔接，进一步加强经办管理服务能力建设
企业职工基本养老保险经办管理服务是一项系统工程，量大面广，涉及参保职工的切身利益。中心要准确把握《规程》的各项规定和要求，一是大力推行电子社保，加大社会保障卡运用，方便参保缴费、领取待遇和权益查询；二是精心做好统计工作，认证准确填写上报；三是建立健全业务财务安全风险防控机制；四是根据制度改革需求，购置经办工作所需的硬件设备，以便满足省级统筹信息系统和业务的上线要求；五是要合理整合现有经办管理服务资源，打造“窗口统一受理、内部流转办理、限时办结、统一反馈”的综合柜员制经办服务模式，为参保单位和个人提供优质、高效、便捷的服务。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算388.91万元，与上年相比减少33.55%，减少的主要原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助减少。其中：
一般公共预算收入388.91万元，与上年相比减少33.55%，增加（减少）的主要原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助减少。
无政府性基金预算收入和财政专户拨款收入，与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2020年非税收入计划计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2020年支出预算388.91万元，与上年相比减少33.55%，减少的主要原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助减少。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算230.81万元，与上年相比减少9.18%，减少的主要原因是单位调出一名员工。其中公用支出11.24万元，与上年相比减少0.4%，减少的主要原因是单位加强预算管理，压缩公用开支。
（2）项目支出预算158.10万元，与上年相比减少52.32%，减少的主要原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助减少。主要项目是：
①干部驻村工作队经费1.5万元。
②企业养老保险基金收支缺口146万元。
③国企职教幼教退休教师补助7万元。
④企业军转干部生活困难中央补助3.6万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出360.20万元。与上年相比减少36.03%，增加的原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助减少。
（2）卫生健康支出10.09万元，与上年相比增加5.88%，增加的原因是员工工资上涨引起的医疗保险上涨。
（3）住房保障支出18.62万元，与上年相比增加46.61%，增加的原因是住房公积金缴费比例的提高。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出217.72万元，与上年相比增加减少10.35%，减少的主要原因是去年调出一名员工。
（2）商品和服务支出11.24万元，与上年相比减少0.4%，减少的主要原因是本年加强预算管理，压缩公用开支。
（3）对个人和家庭的补助支出1.85万元，与上年相比减少99.44%，减少的主要原因是本年将财政对社会保险基金的补助列为项目支出。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计11.24万元，与上年相比减少0.4%，减少的主要原因是本年加强预算管理，压缩公用开支。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金10.6万元，主要用于国有企业职教幼教补助支出和企业军转干部生活困难补助。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋317.52平米，固定资产价值359828.75元；（2）车辆1辆，固定资产价值100948元；（3）其他固定资产价值525667.8元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。