一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市招商引资中心于2002年底经孝编字[2003]10号批准设置，成立孝义市招商引资办公室，事业性质，股级建制，挂靠市招商引资工作领导组，归口政府系统，原定编20名。2006年12月，经孝编字[2006]22号将孝义市招商引资办公室更名为孝义市招商局，机构编制维持原定。2015年，我局编制变更为17名。2016年9月我局部分人员执行参照公务员管理。2019年12月23日，经孝编字[2019]27号文调整为为孝义市招商引资中心。
主要职能为：筛选储备招商项目；建立招商网站，提供发布招商信息；邀请投资客商并组织招商活动、跟踪服务招商引资项目；安排考核招商引资项目工作；承办市委、市政府及市招商引资工作领导组交办的其它事项；拟定招商引资计划及相关制度。
（二）人员构成情况
孝义市招商引资中心行政编制0人;事业编制17人；工勤编制0名；实际21人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、做好招商引资各项日常工作及专项工作；
2、跟踪服务引进项目等；
3、积极参加省市组织的各项招商活动及重大项目考察洽谈；
4、不断提升每位职工的业务水平。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算218.41万元，与上年相比减少11.64%，增减少的主要原因是人员经费减少。其中：
一般公共预算收入170.98万元，与上年相比减少15.11%，减少的主要原因是人员经费减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算218.41万元，与上年相比减少11.64%，减少的主要原因是人员经费减少。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算205.91万元，与上年相比减少11.26%，减少的主要原因是人员经费减少。其中公用支出18.64万元，与上年相比增加3.23%，增加的主要原因是人员变动。
（2）项目支出预算12.50万元，与上年相比减少17.49%，减少的主要原因是没有新追加招商引资专项工作经费。主要项目是：
①2020年1-6月份干部驻村工作队经费（专项）1.50万元。
②招商引资工作经费项目5.00万元。
③招商引资经费(专项）项目6.00万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出 170.98万元，与上年相比减少15.11%，减少的主要原因是人员经费减少。
（2）社会保障和就业支出20.70万元，与上年相比减少18.21%，减少的主要原因是人员经费减少。
（3）卫生健康支出11.21万元，与上年相比增加8.52%，增加的主要原因是人员经费增加。
（4）住房保障支出15.52万元，与上年相比增加53.36%，增加的主要原因是人员经费增加。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出 187.27万元，与上年相比减少12.27%，减少的主要原因是人员经费减少。
（2）商品和服务支出18.64万元，与上年相比增加3.23%，增加的主要原因是人员变动。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年无增减变化。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计18.64万元，与上年相比增加3.23%，增加的主要原因是人员变动。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位未收到上级专项转移支付资金。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值94700.00元；（3）其他固定资产价值187133.00元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.20万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.20万元，与上年相比无增减变化。