一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市劳动保障监察综合行政执法队属于股级建制事业单位，下设办公室、档案室、投诉接待室、督查室、法规室、财务室、值班室和四个监察中队，主要职责是:宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市劳动保障监察综合行政执法队事业编制15人，实有23人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1.通过各种形式广泛宣传劳动保障法律法规。

　　2.及时查办欠薪信访、投诉案件，维护劳动者合法权益。

　　3.加强日常巡查和专项检查力度。

　　4.规范“两网化”建设。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算228.77万元，与上年相比减少6.35 %，减少的主要原因是上年预算有补发往年绩效工资。

　　其中：一般公共预算收入228.77万元，与上年相比减少6.35 %，减少的主要原因是上年预算有补发往年绩效工资。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算228.77万元，与上年相比减少6.35 %，减少的主要原因是上年预算有补发往年绩效工资。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算210.28万元，与上年相比减少6.07 %，减少的主要原因是上年预算有补发往年绩效工资。

　　其中公用支出8.26万元，与上年相比增加1.15 %，增加的主要原因是福利费的增加。

　　（2）项目支出预算18.49万元，与上年相比减少9.45 %，减少的主要原因是减少了劳动监察服装的购置。主要项目是：

　　①劳动监察大楼取暖费3.14万元

　　②办公楼出租税金及附加费用0.6万元

　　③办公楼监控设施及安装4万元

　　④执法资料印刷费2万元

　　⑤监察大楼维修费1.95万元

　　⑥办公楼保洁员劳务工资1.44万元

　　⑦办公费2万元

　　⑧执法人员外出调查差旅3.31万元

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出202.19万元，与上年相比减少10.01 %，减少的主要原因是上年预算有补发往年绩效工资。

　　（2）住房保障支出17.24万元，与上年相比增加53.93 %，增加的主要原因是工资标准上调，公积金支出比例增加。

　　（3）卫生健康支出9.34万元，与上年相比增加11.19 %，增加的主要原因是工资标准上调。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出202.02万元，与上年相比减少5.32 %，减少的主要原因是上年预算有补发往年绩效工资。

　　（2）商品和服务支出8.26万元，与上年相比增加1.15 %，增加的主要原因是福利费的增加。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　（四）2020年政府采购项目2个:

　　①办公楼监控设施一批，预算资金为25000元。

　　②大队执法记录仪一批，预算资金为15000元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计26.75万元，与上年相比减少13.46 %，减少的主要原因是减少了劳动监察服装的购置。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2020年，我单位无预算安排重点支出（重要项目）资金。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位未收到上级专项转移支付资金。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值87121元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

       （二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

       （三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。