(一)部门机构设置、职责
我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市西南城郊结合部,全街办有行政村20个,辖区人口22000余人。我办事处设立一办两中心:
综合办公室:负责上传下达,做好机关值守,保证全街道安全等工作。
便民服务中心:协调中心各成员单位建立办事制度,健全服务规范,落实办事人员,为前来办事的群众提供必要的条件,创造舒适环境。
安监中心:宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策,负责承办乡镇安全生产委员会的日常事务。
(二)人员构成情况
孝义市胜溪湖街道办事处行政编制22人;事业编制28人;工勤编制0名;实际72人;长期聘用临时工0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1. 以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。
2.以推进中心集镇建设、农业产业化为工作重点。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算970.36万元,与上年相比减少23.84%,减少的主要原因是曹溪河等项目支出减少。其中:
一般公共预算收入970.36万元,与上年相比减少23.84%,减少的主要原因是曹溪河等项目支出减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
(二)非税收入
2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减。
三、支出预算说明
2020年支出预算970.36万元,与上年相比减少23.84%,减少的主要原因是曹溪河等项目支出减少。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算759.62万元,与上年相比减少29.42%,减少的主要原因是失地农民补贴未列入预算。其中公用支出48.76万元,与上年相比增加9.08%,增加的主要原因是增加了政府采购支出。
(2)项目支出预算210.74万元,与上年相比增加6.51%,增加的主要原因是增加了疫情防控经费等项目。主要项目是:
①食堂补助项目9万元
②社区经费项目15万元
③疫情防控经费20万元
④村级转移支付项目81.26万元
⑤税收返还项目51万元。
⑥第一书记经费7.5万元。
⑦计生转移支付3.38万元。
⑧道路转移支付4.14万元。
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出551.3万元,与上年相比减少2.25%,减少的主要原因是减少补发调资。
(2)社会保障和就业支出91.84万元,与上年相比减少76.49%,减少原因是失地农民生活补助未列支。
(3)卫生健康支出57.95万元,与上年相比增加5.38%,增加的主要原因是调高医疗补助比例。
(4)城乡社区支出96.58万元,与上年相比减少19.23%,减少原因是项目预算安排减少;
(5)农林水支出119.74万元,与上年相比增加6.45%,增加的主要原因是村主干报酬增加。
(6)住房保障支出52.95万元,与上年相比增加63.17%,增加原因是住房公积金单位缴费比例增加。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出666.02万元,与上年相比减少4.61%,减少的主要原因是减少补发调资金额。
(2)商品和服务支出48.76万元,与上年相比增加9.08%,增加的主要原因是增加疫情防控经费。
(3)对个人和家庭的补助支出44.84万元,与上年相比减少86.54%,减少的主要原因是减少失地农民补贴。
(四)2020年涉及政府采购项目4个,预算资金10万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计48.76万元,与上年相比增加9.08%,增加的主要原因是增加了疫情防控经费。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级村级转移支付资金81.26万元,主要用于村级运行支出;道路专项转移支付资金4.14万元,主要用于道路维护支出;计生转移支付资金3.37万元,主要用于计生事业运行支出。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋10225.45平米,固定资产价值5169456.59元;(2)车辆7辆,固定资产价值607111元;(3)其他固定资产价值2189965.5元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排20万元,与上年相比减9.09%,减少的原因是减少公务接待费用。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比减100%,减少的原因是取消预算安排。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排20万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费20万元,与上年相比无增减。
附件:孝义市胜溪湖街道办事处2020年部门预算公开表