一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部，东至中和路，南至崇文街，西至善宋线，北与汾阳地界相连，总面积17.63平方公里。所辖7个行政村8个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市崇文街道办事处行政编制17人;事业编制26人；工勤编制2名；实际61人；长期聘用临时工12人。 

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　1、做好机关日常经费收支核算。 

　　2、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。 

　　3、配合好市政重点工作。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算1036.74万元，与上年相比减少12.54%，减少的主要原因是节约经费开支。其中： 

　　一般公共预算收入1036.74万元，与上年相比减少12.54%，减少的主要原因是节约经费开支。 

　　（二）非税收入 

　　2020年非税收入计划81.50万元，与上年相比减少67.13%，具体收费项目为：捐赠收入81.50万元。 

　　三、支出预算说明 

　　2020年支出预算1036.74万元，与上年相比减少12.54%，减少的主要原因是节约经费开支。 

　　（一）2020年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算745.80万元，与上年相比减少21.47%，减少的主要原因是节约经费开支。其中公用支出94.61万元，与上年相比增加减少61.33%，减少的主要原因是节约经费开支。 

　　（2）项目支出预算290.94万元，与上年相比增加23.43%，增加的主要原因是疫情防控工作经费。主要项目是： 

　　①第一书记经费7.50万元 

　　②人大工作经费3.00万元 

　　③办公设备购置30.00万元 

　　④疫情防控工作经费25.00万元 

　　⑤食堂补助7.63万元 

　　⑥社区取暖费3.92万元 

　　⑦2018年社区租赁费55.60万元 

　　⑧计生转移支付金2.56万元 

　　⑨社区经费61.02万元 

　　⑩道路转移支付金3.85万元 

　　⑪税收奖补(专项)资金52.00万元 

　　⑫村级转移支付金38.86万元 

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）一般公共服务支出683.54万元，与上年相比减少18.76%，减少的主要原因是节约经费开支等。 

　　（2）社会保障和就业支出81.37万元,与上年相比减少7.53%,减少的主要原因是养老金单位部分比例减少。 

　　（3）卫生健康支出44.26万元，与上年相比减少9.71%，减少的主要原因是人员调出。   

　　（4）城乡社区支出125.57万元，与上年相比减少3.45%，减少的主要原因是缩减经费。 

　　（5）农村水支出56.36万元，与上年相比增加16.76%，增加的主要原因是村级转移支付金的增加。 

　　（6）住房保障支出45.64万元，与上年相比增加59.14%,增加的主要原因是公积金单位部分比例增加。 

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出620.81万元，与上年相比减少8.31%，减少的主要原因是调整人员工资。 

　　（2）商品和服务支出94.61万元，与上年相比减少61.32%，减少的主要原因是节约经费开支等。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出30.38万元，与上年相比增加8.62%，增加的主要原因是提高残疾人生活补助标准。 

　　（四）2020年涉及政府采购项目10个，预算资金30万元。 

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2020年机关运行经费预算情况  

　　 2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计94.61万元，与上年相比减少61.33%，减少的主要原因是节约经费开支。 

　　（七）重点项目绩效情况 

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。 

　　（八）2020年专项转移支付情况 

　　 2020年，我单位收到上级计生专项转移支付资金2.56万元，主要用于计生事务各项费用支出；道路建设专项转移支付资金3.85万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金38.86万元，主要用于行政村村级日常运行等。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋1036.80平米，固定资产价值0元，办公场所为租用旧工商局办公楼；（2）车辆3辆，固定资产价值257011元；（3）其他固定资产价值1277797.26元。 

　　  四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 　　  

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排11.50万元，与上年相比减少11.54%，减少的原因是缩减“三公”开支。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排11.50万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费11.50万元，与上年相比减少11.54%，减少的原因是缩减“三公”开支。