一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
兑镇镇人民政府的党政机构设置数量为6个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、劳动保障所。
部门职责为1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；
2.负责执行本级人民代表大会的决议和市人民代表大会决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会及其主席团和市人民政府负责并报告工作；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、退役军人服务保障、劳动保障、畜牧兽医、综合执法等行政工作；
4.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；
5.指导、支持和帮助村民委员会和社区居民委员会工作；
6.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
孝义市兑镇镇人民政府行政编制28人;事业编制34人；工勤编制0名；实际58人；长期聘用临时工15人。
离退休人员29人，其中：离休3人，退休26人。
（三）2020预算年度的主要工作任务
1、认真学习新预算法，准确掌握新预算法的精神、原则和各项具体规定，增强预算法意识，自觉把新预算法的各项规定作为从事财政预算管理活动的行为准则，严格依法理财。
2、强化镇级财政预算支出管理，杜绝铺张浪费。严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约、反对浪费条例》规定，牢固树立过紧日子的思想和有多少钱办多少事的观念，勤俭办一切事业，严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。
3、提高法治意识，做好公开工作，根据《预算法》和市委市政府关于做好全市预决算和“三公经费”信息公开工作的要求，将镇级财政年度预决算按规定及时公开。
4、严格工程和服务招投标管理 ，严格支付程序。
5、严格执行政府采购制度。
6、改进工作作风，提高服务质量。自觉接受镇人大的监督，虚心听取各位代表的意见和建议，进一步提高财政管理水平。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算1114.25万元，与上年相比增加2%，增加的主要原因是第一书记经费，梁家垣水库管理人员工资及费用，疫情防控工作经费及政府采购费用等。
一般公共预算收入1114.25万元，与上年相比增加2%，增加的主要原因是第一书记经费，梁家垣水库管理人员工资及费用，疫情防控工作经费及政府采购费用等。
政府性基金预算收入0万元。
财政专户拨款收入0万元。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元
三、支出预算说明
2020年支出预算1114.25万元，与上年相比增加2%，增加的主要原因是第一书记经费，梁家垣水库管理人员工资及费用，疫情防控工作经费及政府采购费用等。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算752.54万元，与上年相比减少6%，减少的主要原因是减少了补发的以往年度的绩效和津贴补贴；其中公用支出45.81万元，与上年相比增加3.85%，增加的主要原因是人员增加，增加了办公费、福利费。
（2）项目支出预算361.71万元，与上年相比增加22%，增加的主要原因是增加了第一书记经费，梁家垣水库管理人员工资及费用，疫情防控工作经费及政府采购费用。主要项目是：
①计生转移支付5万元
②乡村道路转移支付9.99万元
③村级转移支付99.11万元
④税收奖补52万元
⑤食堂补助6.75万元
⑥社区经费6.35万元和第一书记经费7.5万元
⑦梁家垣水库管理人员工资及费用5.54万元
⑧疫情防控工作经费20万元
⑨政府正常运行146万元
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出663.09万元，与上年相比减少1.44%，减少的主要原因是减少了补发的以往年度的绩效和津贴补贴。
（2）社会保障和就业支出116.55万元，与上年相比增加4.16%，增加的主要原因是增加了退休人员取暖费及退休人员遗属补助。
（3）卫生健康支出60.72万元，与上年相比减少1.06%，减少的主要原因是减少了补发的以往年度的绩效和津贴补贴。
（4）城乡社区支出87.25万元，与上年相比无增减变化
（5）农林水支出144.97万元，与上年相比增加6.36%，增加的主要原因是2019年第四季度村两委主干工资标准提高，人员增加。
（6）住房保障支出41.67万元，与上年相比增加53.76%，增加的主要原因是住房公积金比例由8%提高到12%，新增人员4名。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出621.44万元，与上年相比减少9.82%，减少的主要原因是减少了补发的以往年度的绩效和津贴补贴。。
（2）商品和服务支出45.81万元，与上年相比减少64.99%，减少的主要原因是一部分政府公用支出做到项目支出。
（3）对个人和家庭的补助支出85.29万元，与上年相比增加28.25%，增加的主要原因是增加了退休人员取暖费及退休人员遗属补助。
（四）2020年涉及政府采购项目20个，预算资金22.3万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计45.81万元，与上年相比增加3.85 %，增加的主要原因是人员增加，增加了办公费、福利费。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级道路专项转移支付资金9.99万元，主要用于乡村道路基础设施建设支出；收到村级转移支付资金99.11万元，主要用于弥补村级办公费用开支及村委其他干部的工资等。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋7586平米，固定资产价值6302800元；（2）车辆5辆，固定资产价值429400元；（3）其他固定资产价值3728200万元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排12.15万元，与上年相比减0.65%，减少的原因是减少了公务用车运行维护费，严格执行公务用车标准，节约开支。
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排3万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排9.15万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费9.15万元，与上年相比减0.87%，减少的原因是严格执行公务用车标准，节约开支。