一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市美术馆是主管群众文化活动工作的市政府组成部门，基本职责是围绕“文化强市”战略，发展书画艺术产业；统筹策划展览方案，做好基本展览和临时展览的内容和形式设计；负责美术馆展厅、多功能厅的使用、维护等管理工作；负责馆藏作品征集及相关藏品的陈列、保养、修复和研究工作；负责馆藏作品的讲解工作；举办相关专题讲座，开展文化交流和学术研究等。
（二）人员构成情况
孝义市美术馆行政编制0人;事业编制5人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
为了促进我市文化艺术繁荣发展，丰富群众文化生活，学习党的十九大精神，特别是习近平总书记的重要讲话精神，到2020年一定要实现全部脱贫目标，消除贫困、改善民生，是中国共产党的初心使命，是中国共产党的庄严承诺。到2020年打赢脱贫攻坚战是一项光荣而艰巨的历史任务。为助力脱贫攻坚，结合我市美术层面的实际情况，2020年美术馆做出如下计划推进我市美术事业发展。
梳理孝义市美术队伍现状，发现美术优秀人才，为全市美术家创造一个展示作品、交流学习的平台，促进我市美术事业的创新和发展，增强美术馆的凝聚力。
着力加强美术馆艺术品牌建设，更好地满足人民群众的精神文化需求，积极争取政府对美术作品典藏工作的财力支持，成批量地征集一批孝义籍美术家的优秀作品充实馆藏，并且以此为契机，逐步形成常态，带动孝义美术馆典藏和研究、品牌建设和艺术活动的进一步推进。
书画传递向上正能量，让我们共同担当伟大的使命，凝心聚力，团结奋进，为实现中国梦，把孝义建设的更加美好，不断做出新的更大的贡献。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算67.08万元，与上年相比减少2.37%，减少的主要原因是第一书记经费减少。其中：
一般公共预算收入67.08万元，与上年相比减少2.37%，减少的主要原因是第一书记经费减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2020年支出预算67.08万元，与上年相比减少2.37%，减少的主要原因是第一书记经费减少。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算38.08万元，与上年相比减少2.56%，减少的主要原因是其他工资福利支出减少。其中公用支出4.56万元，与上年相比增加22.91%，增加的主要原因是业务活动费用增加。
（2）项目支出预算29.00万元，与上年相比减少2.13%，减少的主要原因是第一书记经费减少。主要项目是：
①办公场所租赁费19.00万元,
②免费开放经费10.00万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）文化体育与传媒支出58.91万元，与上年相比减少3.71%，减少的主要原因是第一书记经费减少。
（2）社会保障和就业支出3.79万元，与上年相比减少14.45%，减少的主要原因是:比例下调。
（3）卫生健康支出1.54万元，与上年相比增加15.79%，增加的主要原因是:人员正升调资，经费增加。
（4）住房保障支出2.84万元，与上年相比增加60.45%，增加的主要原因是: 人员正升调资，经费增加。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出33.52万元，与上年相比减少5.23%，减少的主要原因是养老金比例下调。
（2）商品和服务支出4.56万元，与上年相比增加22.91%，增加的主要原因是业务经费调整，增加取暖费。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比保持一致。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比保持一致。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值14.51万元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。