一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我馆现有25名在职人员,其中大专以上学历15人,中级职称8人。下设办公室、财务室、成人阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、采编室。
(二)人员构成情况
孝义市图书馆行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际25人;长期聘用临时工0人。
离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。
(三)本预算年度的主要工作任务
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,坚持以人民为中心,以深入开展党的群众路线教育实践活动为动力,充分发挥“文化富民、文化育民、文化乐民”的引领作用,努力实现公共文化服务便利化和均等化,着力丰富群众精神文化生活。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,切实推进我馆各项工作的深入有效开展。
紧密结合图书馆基本职能,认真贯彻《中华人民共和国公共文化服务保障法》,以免费开放为契机,加强规范化建设,研究制定基本服务项目和内容,提高公共设施的利用率。进一步加强免费开放的宣传力度,吸引更多的群众走进图书馆,进一步解放思想、创新思维,延长图书馆免费开放的战线和阵地,充分利用企事业单位、学校、社区、社会培训机构的场地、设施,采取下派和外聘文化志愿者授课等方式让群众就近享受到公共文化均衡化发展带来的服务成果。开展“点单式”、“订单式”服务。积极争取上级资金支持,加大数字化图书馆建设力度,充分利用网络、多媒体等教学方式,让群众享受到图书馆的免费开放借阅辅导。
为人民群众提供舒适读书环境,继续加大图书馆建设力度,进一步完善乡镇社区图书分馆业务规范化开展,进一步加大文化志愿者的读书需求。
1.利用图书资源共享工程和道德讲堂这一平台,组织开展青少年课程讲座、科教影片放映和国学讲座。
2.积极做好送书下乡及图书业务辅导服务,深入乡镇、自然村,争取年内建成几家图书分馆试点。
3.继续做好图书馆的免费开放服务工作。
4.认真做好上级交办的各项随机任务。
依法按章合规办事。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,严格执行《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和单位制订的有关财务会计工作制度。做好人员工资、社保及人事年报、财务内控等工作。做到遵纪守法,合理高效用好资金,杜绝违法乱纪行为发生。
在确保免费开放正常运行的情况下,继续做好下乡辅导工作,将开展“不忘初心、牢记使命”主题教育作为一项重大政治任务来抓,结合主题教育的深入开展继续抓好“严纪律,正作风,树形象”活动,遵照“以制度管人”的理念,继续实施全员聘用制度,严格按照《孝义市图书馆工作人员纪律及绩效考核办法》强化内部管理,严格执行上下班打卡制度。从班子成员做起,强化目标管理,推进目标责任制,实施层层分解,把工作目标分解到人。实行积分制,月末考核,奖勤罚懒,年终按工作成绩进行绩效考核,充分调动职工的积极性,改变服务群众意识,提升服务水平,提高全员素质,把图书馆工作推向新的高度。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算说明
2020年收入预算256.61万元,与上年相比减少12.12%,减少的主要原因是养老金比例下调,少了电路改造款。其中:
一般公共预算收入256.61万元,与上年相比减少12.12%,减少的主要原因是养老金比例下调,少了电路改造款。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
(二)非税收入
2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2020年支出预算256.61万元,与上年相比减少12.12%,减少的主要原因是养老金比例下调,少了电路改造款。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算246.61万元,与上年相比减少9.64%,减少的主要原因是养老金比例下调少了电路改造款。其中公用支出9.22万元,与上年相比增加0.98%,增加的主要原因是业务增加。
(2)项目支出预算10.00万元,与上年相比减少47.62%,减少的主要原因是业务经费减少。主要项目是:
①2020免费开放经费10.00万元
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)文化体育与传媒支出195.05万元,与上年相比减少17.59%,减少的主要原因是一般业务经费调整少了电路改造费。
(2)社会保障和就业支出30.89万元,与上年相比减少5.07%,减少的主要原因是:比例下调。
(3)卫生健康支出10.78万元,与上年相比增加10.45%,增加的主要原因是:人员正升调资,经费增加。
(4)住房保障支出19.89万元,与上年相比增加52.76%,增加的主要原因是: 人员正升调资,经费增加。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出233.02万元,与上年相比减少11.66%,减少的主要原因是人员减少,经费减少。
(2)商品和服务支出9.22万元,与上年相比增加0.98%,增加的主要原因是业务费调资,增加取暖费。
(3)对个人和家庭的补助支出4.37万元,与上年相比增加100%,退休取暖费。
(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计9.22万元。与上年相比增加0.98%,增加主要原因是公用经费基数的提高。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元,与上年相比保持一致。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级0专项转移支付资金0万元,与上年相比保持一致。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋4656平米,固定资产价值340.42万元;(2)车辆1辆,固定资产价值4.44万元;(3)其他固定资产价值296.58万元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元,与上年相比保持一致。
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.20万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.20万元,与上年相比保持一致。