一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市东风剧院是主管文艺演出工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,并指导、监督各种演出和表演;
2.统筹管理文艺演出队伍的思想建设、业务培训和继续深造工作;
3.指导和管理全市文艺表演工作与艺术教育工作;提供现代化新科技的硬件和软件，以便更好的服务于人民大众;为孝义的文化事业添砖加瓦;
4.完成市政府交办的各种演出及其他工作。
（二）人员构成情况
孝义市东风剧院行政编制0人;事业编制12人；工勤编制0名；实际12人；长期聘用临时工0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.贯彻执行党和国家有关演出的方针，结合我市实际，提出贯彻落实办法，并组织、监督实施;
2.负责和指导全市演出和表演条件装备及信息化建设;
3.负责全市的演出及表演;负责举办市里的大型工作事务;
4.对剧院的建设、管理进行检査指导;对硬件的运行情况进行检查、维修;做好配件的配置和订购工作、负责对在职人员的培训深造等工作。
（四）单位预算说明
孝义市东风剧院为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算84.45万元，与上年相比减少16.83%，减少的主要原因是人员减少。其中：
一般公共预算收入84.45万元，与上年相比减少16.83%，减少的主要原因是人员减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算84.45万元，与上年相比减少16.83%，减少的主要原因是人员调动。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算52.45万元，与上年相比减少24.85%，减少的主要原因是人员减少。其中公用支出0万元，与上年相比无增减变化。
（2）项目支出预算32.00万元，与上年相比无增减变化。主要项目是：①文化馆场地租赁费项目32.00万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）文化体育与传媒支出72.26万元，与上年相比减少16.95%，减少的主要原因是人员减少。
（2）社会保障和就业支出9.59万元，与上年相比减少19.88%，增减少的主要原因是人员减少。
（3）卫生健康支出2.60万元，与上年相比增加1.56%，增加的主要原因是系统外人员调入。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出52.45万元，减少16.83%，减少的主要原因是人员减少。
（2）商品和服务支出32.00万元，与上年相比无增减变化。
（3）对个人和家庭的补助支出0.00万元，与上年相比无增减变化。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年孝义市东风剧院履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比无增减变化。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。