一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市中医院属于独立核算的事业单位，执行行政事业单位会计制度，独立编制机构1个 ，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户，内设办公室、财务科、总务科、医务科、防保科、感染科、信息科、科教科、医德办9个行政科室，内科、外科、妇产科、儿科、特色诊疗科、综合科、肛肠科、康复科、肾病科、检验科、放射科、B超室、手术室、药械科、设备科、中心药库、西药房、中药库、中医门诊等20多个临床医技科室。我院于2002年晋升为二级甲等中医医院，目前是山西省中医院附属医院、山西省中医学院的教学医院，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代中医医院。
（二）人员构成情况
孝义市中医院行政编制0人;事业编制174人；工勤编制0名；实际174人；长期聘用临时工0人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是以强化公立医院综合改革，加强精细化管理为主线，强化财务工作的调度和管理职能。二是加强人才培养和队伍建设，进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是加强服务能力建设，提升医疗服务质量，打造技术品牌。五是强化市乡医联体建设，在孝义市卫健委、孝义市医疗集团的直接领导下完成各项工作任务。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算1232.81万元，与上年相比减少13.37%，减少的主要原因是2019年补发预发工资及2013年7月-2014年12月绩效工资，2020年无补发，新增退休人员。其中：
一般公共预算收入1232.81万元，与上年相比减少13.37%，减少的主要原因是无补发，新增退休人员。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加0%。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加0%。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比增加0%。
三、支出预算说明
2020年支出预算1232.81万元，与上年相比减少13.37%，增减少的主要原因是2020年无补发工资，新增退休人员。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1168.16万元，与上年相比减少10.86%，减少的主要原因是2020年无补发，新增退休人员。其中公用支出0万元，与上年相比增加0%。
（2）项目支出预算64.65万元，与上年相比增加减少42.56%，减少的主要原因是项目不同。主要项目是：
①药品零差价项目57.9万元
②临县第一书记项目3.75万元
③驻村工作经费项目1.5万元
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出1232.81万元，与上年相比减少13.37%，减少的原因为2020年无补发，新增退休人员。社会保障和就业支出213.52万元，与上年相比减少14.05%；医疗卫生支出1018.63万元，与上年相比减少13.24%；住房保障支出0.67万元，与上年相比增加52.27%。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1168.16万元，与上年相比减少10.86%，减少的主要原因是2020年无补发，新增退休人员。
（2）商品和服务支出61.4万元，与上年相比减少45.45%，增加（减少）的主要原因是2020年无新医院征地农民养老保险。
（3）对个人和家庭的补助支出3.25万元，与上年相比增加%，增加的主要原因是新增第一书记及驻村干部生活补助。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比增加（减少)0%，增加（减少）的主要原因无。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋14574.46平米，固定资产价值44370566.79元；（2）车辆2辆，固定资产价值228978元；（3）其他固定资产价值46093621.44元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比增（减）0%。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比增（减）0%。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比增（减）0%。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比增（减）0%。公务用车运行维护费0万元，与上年相比增（减）0%。