孝义市阳泉曲镇人民政府
2018年部门预算公示说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我镇地处孝义市西部，全镇有行政村35个，总人口21566人，属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
(二)人员构成情况
我单位行政编制28人;事业编制35人;工勤编制3名;实际行政人员29人，事业人员41人;长期聘用临时工12人。
离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年收入预算2128.69万元，与上年相比增112.63 %，增的主要原因是增加了项目支出。
其中：一般公共预算收入2128.69万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元。分别与上年相比增112.63 %，增的主要原因是增加了项目支出。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算874.24万元，其中公用支出68.93万元。(2)项目支出预算1254.45万元。主要项目是①文化音箱购置10万元 ②大党委建设37万元 ③计生卫生办公经费10万元 ④党建活动场所建设100万元 ⑤司法信访办公经费15万元 ⑥食堂补助8.75万元 ⑦农业农机畜牧河长等办公经费32万元 ⑧综治视频会议室建设60万元 ⑨“五个好”乡镇党委和“五个好”农村党组织奖励1.2万元 ⑩第一书记经费5万元、十九大信访稳定考核奖励10万元、扩建玉露香梨示范园建设50万元、农业产业化建设15万元、构树基地建设40万元、社区经费5.15万元、基础设施建设维修365.2万元、交通整治街巷硬化60万元、构树工程项目300万元、环境整治5万元、道路转移支付5.82万元、村级转移支付115.49万元、计生转移支付3.84万元。按支出功能科目划分：(1)一般公共服务892.02万元，(2)社会和保障就业支出113.47万元，(3)医疗卫生与计划生育支出31万元，(4)城乡社区支出868.5万元，(5)农林水支出190.97万元，(6)住房保障支出33.13万元。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出757.08万元，(2)商品和服务支出68.93万元，对个人和家庭的补助支出48.23万元。
上述资金安排中，基本支出预算与上年相比减1.95 %，减少的主要原因是人员减少了，压缩了办公经费。项目支出与上年相比增加1045.51%，增加的原因为新增构树基地工程项目、文化活动广场项目等。
(二)2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计594.47万元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金121.2万元，主要用于“五个好”乡镇党委和“五个好”农村党组织奖励、第一书记经费、十九大信访稳定考核奖励、扩建玉露香梨示范园、农业产业化建设、构树基地建设支出。实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金50万元，主要绩效目标为从2017年开始，经有关部门牵头，我镇引进省农科院果树研究所开发的特色农产品——玉露香梨，在碾头村孝义市惠民专业种养殖合作社栽植100亩玉露香梨产业示范园。为进一步扩大产业示范园的示范效益，促进农民增收，我镇拟在前期种植推广的基础上，继续扩大产业园规模。进入丰产期后，预计可产生直接经济效益1200万元/年，生态效益和社会效益更加明显，产业园优势更加突出。申请市产业配套资金240万元，用于土地平整、苗木购买、肥料购买以及简易恒温冷库的建设，另申请农技人员5名，进行果树栽培指导以及日常管护指导。
年度目标：扩建产业园1000亩，按每亩50株计，共栽种果树50000株。
中期目标1：至2020年，建成玉露香梨产业示范园1500亩，恒温冷藏储运库3000平方米。
目标2：至2025年，建成玉露香梨产业示范园3000亩，玉露香梨苗木基地100亩。
目标3：至2030年，建成玉露香梨产业示范园4000亩，玉露香梨苗木基地300亩，玉露香梨深度加工利用工厂一个。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比增33.33 %，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排4.8万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比持平。公务用车运行维护费4.8万元。与上年相比增33.33 %。增加的原因为增加了一辆公务用车。