孝义市崇文街道办事处
2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部，东至中和路，南至崇文街，西至善宋线，北与汾阳地界相连，总面积17.63平方公里。所辖7个行政村8个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
(二)人员构成情况
孝义市崇文街道办事处行政编制17人;事业编制25人;工勤编制2名;实际59人;长期聘用临时工9人。
无离退休人员。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、做好机关日常经费收支核算。
2、以关注民生，改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。
3、配合好市政重点工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算为1126.85万元，与上年相比增加4.81%;增加的主要原因是财政供养人员调入及工资上调。
其中：一般公共预算收入1126.85万元，与上年相比增加4.81%;增加的主要原因是财政供养人员调入及工资上调。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算847.96万元，与上年相比减少13.41%，其中公用支出218.48万元;(2)项目支出预算278.89万元，与上年相比增加190.69%。主要项目是：①税收专项资金②道路、计生、村级转移支付资金③社区经费、取暖费④瑶圃村煤改气补助资金⑤党员教育经费⑥“第一”书记经费⑦食堂补助⑧办公经费。按支出功能科目划分：(1)一般公共服务支出718.83万元，(2)社会保障和就业支出82.03万元，(3)医疗卫生与计划生育支出24.06万元，(4)城乡社区支出224.44万元，(5)农林水支出50.50万元，(6)住房保障支出26.99万元。按支出经济分类划分：(1)工资福利支出605.08万元，(2)商品和服务支出218.48万元，(3)对个人和家庭的补助支出24.40万元。
上述资金安排支出合计1126.85万元，与上年相比增加4.81%，财政供养人员调入及工资上调。
(二)2018年涉及政府采购项目5个，预算资金17.75万元。
(三)2018年涉及政府购买项目0个，预算资金0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计396.46万元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级道路建设转移支付资金3.85万元，主要用于道路维修维护支出;村级转移支付资金38.86万元，主要用于村级运行支出;计生转移支付资金2.56万元，主要用于计生事业的支出。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年单位预算“三公”经费财政拨款预算安排15万元，与上年相比减少20%。其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排15万元，其中公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15万元，与上年相比减少20%,减少的主要原因是缩减开支。