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孝义市西辛庄镇人民政府2018年部门预算
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孝义市西辛庄镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

我单位属于行政单位,地处孝义市西部山区,全镇共有行政村36个。我单位下设便民服务中心、安监中心、计生中心。主要职责是:制定和组实施镇村建设规划,负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育等社会公益性事业的综合工作。

(二)人员构成情况

我镇行政编制23人,工勤编制2人,事业编制27人。实际51人,遗属3人,长期聘用临时工25人。

离退休人员30人,离休人员1人、退休29人。

本年度预算的主要工作任务

1.以关注民生改善民生为工作重点,做好上级安排的各项工作任务。2.以推进中心集镇建设、农业产业化、转型发展为工作重点。

二、收入预算说明

2018年收入预算1802.89万元,与上年相比增加168.45%,增加的主要原因是人员经费和项目安排增加。

三、支出预算说明

(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算697.05万元,与上年相比增加23.26%,增加原因是本年度人员经费支出增加。其中公用支出89.83万元,与上年比减少33.41%,原因是办公费用缩减。(2)项目支出预算1105.84万元,与上年相比增加942.56%。主要原因是本年度项目安排增加,主要项目有:①第一书记经费,②办公设备购置,③计生转移支付,④村级计生服务员报酬补助,⑤道路转移支付,⑥村级转移支付,⑦核桃林路,⑧环境卫生整,⑨政府及学校修缮等。

按支出功能科目划分:(1)一般公共服务523.27万元,与上年相比增加9.09%,增加主要是人员经费支出和项目安排增加;(2)社会保障和就业支出77.56万元,与上年相比增加30.16%,增加原因是增加主要是人员经费支出增加;(3)医疗卫生与计划生育支出22.97万元,与上年相比增加16.07%,增加主要是人员经费支出增加;(4)城乡社区支出967.88万元,与上年相比增加14389.22%,增加原因是项目支出增加;(5)农林水支出187.74万元,与上年相比增加128.87%,本年增加了2017年4季度村主干报酬及绩效;(6)住房保障支出23.47万元与上年相比减少1.51%,减少原因是在职转退休1人,住房公积金支出减少。

按支出经济分类划分:(1)工资福利支出551.53万元,与上年相比增加46.37%;(2)商品和服务支出253.54万元,与上年相比增加7.82%;(3)对个人和家庭的补助支出42.41万元,与上年相比减少3.15%;(4)资本性支出(基本建设)790.66 万元,(5)资本性支出164.75万元,与上年相比增加939.43%。

上述资金安排支出合计1802.89万元,与上年相比增加168.45%,增加的主要原因是人员经费和项目支出增加。

(二)2018年涉及政府采购项目9个,预算资金8万元。

(三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

(四)2018年机关运行经费预算情况

2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计84.34万元。与上年比减少36.75%,减少原因是压缩了办公费、公车运行维护费等。

行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金139.35万元,主要用于第一书记经费、党员教育经费、核桃林路等项目。

(六)2018年上级转移支付情况

2018年,我单位收到上级道路专项转移支付资金4.52万元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金82.03万元,主要用于村级运行支出;计生转移支付3.33万元,用于计生日常运行支出。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年单位预算“三公”经费财政拨款预算安排23.22万元,与上年相比减少4.64%,其中:

(一)因公出国(境)费

2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2018年财政拨款预算安排4.38万元,与上年相比减少9.88 %,减少原因是压缩了公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排18.84万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费18.84万元。与上年相比减少3.34%,减少原因是压缩了公务用车运行维护费。

附件:孝义市西辛庄镇人民政府2018年部门预算公开表