孝义市医疗保险管理服务中心2018年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)、单位主要职能及机构设置：
根据《关于做好城乡居民基本医疗保险制度整合工作有关事项的通知》(孝编字【2017】21号)文件精神，成立孝义市医疗保险管理服务中心，中心内设八个科室：办公室、城镇职工医疗保险管理股、城乡居民医疗保险管理股、生育保险管理股、基金管理股、医务监督股、审计稽核股、信息管理股。主要职责如下：
1、贯彻执行上级有关医疗保险管理方面的法律、法规、规章和方针、政策;
2、拟定全市城镇职工、城乡居民医疗保险管理配套政策及相关制度、办法，并组织实施;
3、负责全市城镇职工、城乡居民医疗保险基金、大病补充医疗保险基金的征缴、发放和管理工作;
4、负责全市慢性病审核、认定和年检工作;
5、负责全市定点医药单位服务协议的签订、审查、监管，以及医药费用的审核与拨付、定期考核及日常监督检查管理工作;
6、负责全市医疗保险信息网络的建设、运行和管理工作;
7、负责医疗保险政策宣传和相关人员培训工作;
8、承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
(二)、人员构成情况
医保中心属全额财政拨款的事业单位，编制55人，实际77人，无离退休人员。
(三)、本年度的主要工作任务
继续做好全市医疗保险金、生育保险金的征缴、管理和给付工作;定点医疗单位、定点药店的审查和监管工作;市委、市政府交办的医疗保险有关工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算_3321.29_万元，与上年相比增加174 %，增加的主要原因是：单位合并人员增加、城乡居民基本医疗保险县级配套资金增加。
其中：一般公共预算收入 3321.29万元，与上年相比增加174%，增加的主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级配套资金增加、补发绩效和正常调资增加。政府性基金收入0万元，与上年相比无增减变化；财政专户拨款收入0万元；与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分：
(1)基本支出预算1019.91万元，与上年相比增加38%，增加的主要原因：单位合并人员增加;其中公用支出38.4 万元。
(2)项目支出预算2301.38万元,与上年相比增加908%,增加的主要原因是城乡居民基本医疗保险县级配套资金增加。主要项目是①移动电信光缆租用费②高梅软件服务费③用友软件服务费④宽带使用费⑤制本成本⑥改制企业医保个人缴费⑦城乡居民基本医疗保险县级配套。
按支出功能科目划分：
(1)社会保障和就业767.25万元，与上年相比增加1.13%，增加的主要原因：单位合并人员增加。
(2)医疗卫生与计划生育支出_2518.87_万元，与上年相比增加_2.24_%，增加的主要原因：城乡居民医疗保险县及配套资金增加。
(3)住房保障支出35.17万元，与上年相比减少_0.03_%住房公积金35.17万元。
按支出经济分类划分：
(1)工资福利支出 988.12万元.
(2)商品和服务支出38.4万元.
(3)对个人和家庭的补助支出2294.78万元。
上述资金安排支出合计3321.29万元，与上年相比增加174%，增加的主要原因：城乡居民医疗保险县及配套资金增加。
(二)2018年涉及政府采购项目_0_个，预算资金_0_万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目_0_个，预算资金_0_万元。
(四)2018年运行经费预算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的运行经费，合计38.4万元，与上年相比增加174%，增加的主要原因：城乡居民医疗保险县及配套资金、工会经费、福利费增加。其中,财政拨款支出38.4万元.
运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况
2018年，我单位预算安排重点支出(重要项目)资金_0_万元，与上年相比无增减变化。实行绩效目标管理的项目_1个，涉及资金2073.61万元,主要绩效目标为积极宣传吕梁市城乡居民医疗保险政策，真正做到应保尽保，让老百姓得实惠，完成城乡居民医疗保险整合工作实现“六统一”，全市城乡居民参合率达98%以上，实现城乡居民平均住院补偿率达60%以上，统筹地区政策范围内住院补偿。
(六)2018年上级转移支付情况
2018年，我单位收到上级转移支付资金_0_万元，与上年相比无增减变化。
四、名词解释
医疗保险一般指基本医疗保险，是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过用人单位与个人缴费，建立医疗保险基金，参保人员患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构对其给予一定的经济补偿。
基本医疗保险制度的建立和实施集聚了单位和社会成员的经济力量，再加上政府的资助，可以使患病的社会成员从社会获得必要的物资帮助，减轻医疗费用负担，防止患病的社会成员“因病致贫”。
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.6万元，与上年相比无增减变化，其中：
(一)因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排_0_万元，与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2018年财政拨款预算安排_0_万元，与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为_3_辆，财政拨款预算安排_3.6万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆_0_辆，公务用车购置费_0_万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费_3.6_万元。与上年相比无增减变化。
说明：
1.本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
2.国有资产占用情况说明：本单位无国有资产占用情况：（1）房屋140平米。（2）车辆3辆，固定资产价值283549元；（3）其他固定资产价值741269元。