一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市重点项目发展服务中心前身为“双百双千”项目办公室，成立于2007年6月，2011年2月更名为孝义市重点项目发展管理办公室，2019年12月变更为重点项目发展服务中心。办公地点位于孝义市迎宾南路三农大楼8层。我中心是为推进重点项目建设提供管理服务，包括项目建设规划编制、实施项目建设协助、项目建设督办、项目建设档案收集整理等。
（二）人员构成情况
孝义市重点项目发展服务中心事业编制5人；工勤编制0名；实际5人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
2021年，重点项目发展服务中心用新发展理念统领工作全局，紧创新管理，完善机制，加强协调调度督查，积极主动为省、吕梁市、孝义市重点项目工程创造良好环境和条件，推进各级重点项目工程顺利建设，确保重点项目投资任务圆满完成，助力全市经济加快转型升级，推动全市经济社会持续健康发展。
中心围绕12个省、吕梁市和我市39个重点产业类项目，建立详细工作台账，做到了“一个项目一本档案”的精细化、滴灌式管理。按照“建实、建准、建细”的工作标准，与责任单位共同逐一将项目细化、分解，科学的制定项目节点计划，逐个排出项目开工、竣工、达产的节点，明确时间表、路线图、责任人，确保项目加快推进。同时加强与土地、环保、规划等部门沟通，缩减项目审批时间，对区域审批受限的项目，及时上报，尽可能为企业解决项目审批困难，为项目建设提供高效便捷服务。
2021年，我中心深入贯彻落实省委“四为四高两同步”的总体思路和要求、吕梁市委“1234”发展战略，认真落实中央、省委、市委有关决策部署，根据市委工作会议和政府工作报告中提出的重点项目，结合市发改局、开发区项目盘子，经充分调研，筛选出39个体量大、带动性高的龙头型、领军型项目，作为我市2021年重点推进的产业类转型项目。项目概算总投资481.23亿元，2021年计划完成投资59.25亿元。
按行业领域分类，其中：新基建项目1个，新材料项目8个，新能源项目2个，新业态项目7个，其他产业（传统产业改造升级）21个。按建设性质分类，其中：新建项目25个，续建项目14个。按投资规模分类，其中，5－10亿元项目7个，10－20亿元项目11个，20亿元以上项目8个。40亿元以上项目1个。
已开复工项目完成投资61.38亿元。
省级重点工程项目
2021年，我市纳入省级重点工程项目共6个，总投资42.7亿元，2021年计划完成投资13.5亿元。按行业领域分类，其中：新基建项目1个，新材料项目2个，新业态项目1个，新型城镇化项目2个。按建设性质分类，其中：新建项目2个，续建项目4个。截止目前，已开工1个，复工4个，开复工率83.33％。完成投资4.63亿元。
吕梁市级重点工程项目
2021年，我市纳入吕梁市级重点工程项目6个，总投资85.697亿元，2021年计划完成投资12.6亿元。按行业领域分类，其中：新产品1个，新业态项目3个，新型城镇化项目2个。
截止目前，已开复工4个，开复工率66.67％。其中：新建项目开工2个，开工率66.67％；续建项目复工2个，复工率66.67％。
已开复工项目完成投资21.98亿元。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算415345.56元，上年收入决算405355.6元，与上年相比增2.46％，增加的主要原因是因全市统一安排，工资福利及奖金上调，其中：
一般公共预算收入415345.56元，与上年相比增加2.46％，增加的主要原因是因全市统一安排，工资福利及奖金上调。
政府性基金预算收入0元。
财政专户拨款收入0元。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算415345.56元，上年支出决算393447.12元，与上年相比增5.56％，增加的主要原因是因全市统一安排，工资福利及奖金上调。
（二）一般公共预算支出415345.56元，与上年相比增加5.56％，增加的主要原因是因全市统一安排，工资福利及奖金上调。
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算415345.56元，与上年相比增5.56％，增加的主要原因是因全市统一安排，工资福利及奖金上调。
（2）项目支出决算0元。
按支出功能科目划分：（1）一般公共服务321933.04元，与上年相比增加6.14％，增加的主要原因是因全市统一安排，工资福利及奖金上调；（2）社会保障和就业支出43328.52元，与上年相比增加3.63％，增加的主要原因是工资福利金额上调，养老金基数增加，缴费额度增加；（3）卫生健康支出17600元，与上年相比增加3.62％，增加的主要原因是医保缴纳数额增加，残保金缴纳数额增加；（4）住房保障支出32484元，与上年相比增加3.60％，增加的主要原因是公积金缴纳基数提高，缴纳数额增加。
2、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出400982.56元，与上年相比增加6.66％，增加的主要原因是因全市统一安排，工资福利及奖金上调；（2）商品和服务支出14363元，与上年相比减少18％，减少的主要原因是办公经费开支减少。
（三）2021年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计14363元。其中：办公费支出5663元、邮电费1600元、福利费5100元、其他商品和服务支出2000元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出资金0元。
（七）202 年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值84449元；（3）其他固定资产价值63847元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金0元。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出1530元，与上年相比减100％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为1辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出1530元，与上年相比减少100％，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，与上年相比减少100％，减少原因是公务用车开支大幅减少，公车运行维护费也相应减少。
