一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
目前，吕梁市生态环境局孝义分局设有环境监察大队（下设4个科室，16个中队）办公室、政策法规股、行政审批股等19个内设科室。
职责：
1、贯彻执行国家、省环境保护的政策、方针和法律、法规。
2、负责对全市环境保护工作实施统一监督管理，负责全市环境保护执法工作。
3、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。
4、承担国家、省、吕梁市和孝义市污染物减排目标的责任。
5、负责提出市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市人民政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。
6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
7、负责全市环境污染防治的监督管理。
8、指导、协调、监督生态保护工作。
9、负责核安全和辐射安全的监督管理工作。
10、负责环境监测和信息管理工作。
11、开展全市环境保护科技工作。
12、开展全市环境保护对外合作交流。
13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。
14、监督、指导各乡镇、街道、办事处和有关部门的环境保护工作，指导全市环境保护系统队伍的建设。
15、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
目前，吕梁市生态环境局孝义分局行政编制9人;事业编制 176人；工勤编制1名；实际186人；长期聘用临时工0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、加快构建完善大环保格局。
2、实施三大行动，不断加强污染防治力度。
3、突出抓好污染减排指标这个考点。
4、全力服务经济转型升级。
5、强化环境监管执法。
6、以生态文明建设为工作抓手。
7、广泛开展环境保护宣传教育。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算124808925.54元，上年收入决算85548181.42元，与上年相比增加45.89%，增加的主要原因是节能环保支出投入增加，其中：
一般公共预算收入124808925.54元，与上年相比增加45.89%，增加的主要原因是节能环保支出中行政运行经费增加，污染防治中大气支出增加。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算122321716.16元，上年支出决算33053737.44元，与上年相比增加270.07%，增加的主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算支出120664416.16万元，与上年相比增加265.06%，增加的主要原因是项目支出增加，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算24342460.47元，与上年相比减少1.15%，减少的主要原因是人员经费支出减少，其中公用支出6181995.03元。
（2）项目支出决算97979255.69元，与上年相比增加1062.43%，增加的主要原因是节能环保支出中行政运行经费增加，污染防治中大气支出增加。其中：<1>建设城排渠等三个水质自动监测站设备1000000元；<2>采购空气质量日报站系统设备400000元；<3>机动车尾气检测中心仪器购置2000000元；<4>孝义市环保保洁工程试点项目1169800元；<5>大气网格化监管服务13000000元；<6>环保局环境空气自动监测站点位调整851000元；<7>重点污染源监督性监测1376107元；<8>2018年在线监控运行费400000元；<9>建设项目技术评估30000元；<10>第二次全国污染源普查第三方工作服务项目1060000元；<11>整治道路扬尘综合管控采购抑尘剂1296000元；<12>孝河水质提升应急工程污水处理设备租赁10000000元；<13>2019年农村清洁取暖补贴18801456元；<14>2018年省级大气污染防治专项资金310000元；<15>2019年省级大气污染防治专项资金780000元；<16>2018年中央大气污染防治专项资金12612800元；<17>清洁取暖资金10167200元；<18>2020年大气污染防治专项资金9262000元；<19>2019年重点项目污染防治资金400000元；<20>地表水跨界断面水质考核2000000元；<21>污水处理自动监测设备600000元；<22>2019年省级水污染防治专项资金9330725.75元；<23>2018年地表水跨界断面水质考核26385.94元；<24>2019年地表水跨界断面水质考核9820000元；<25>农村生活<26>兑镇河综合治理1657300元。
2、按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出2176256.17元，与上年相比增加0.57%，增加的主要原因是 今年补发退休人员17年-18年职业年金做实部分
（2）卫生健康支出795030.6元，与上年相比增加4.13%，，增加的主要原因是本年基本医疗缴费基数相对去年增加；
（3）节能环保支出116243808.39元，与上年相比增加308.60%，增加的主要原因是 大气、水体等环保业务工作开展增加支付；
（4）城乡社区支出1657300元，上年相比增加136.76%，增加的主要原因是兑镇河河道综合治理项目支出增加。
（5）住房保障支出1449321元，比上年增加48.3%，增加的原因是 人员缴费基数提高。
3、按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出17727127.06元，与上年相比减少3.57%，减少的主要原因是 上年有补交养老金及职业年金，今年未有；
（2）商品和服务支出14658287.06元，与上年相比增加84.74%，增加主要原因是本年租赁费、专用材料费、其他交通费用等支出增加；
（3）对个人和家庭补助支出433338.38元，与上年相比增加277.01%，增加的主要原因是本年支付原职工死亡一次性抚恤金及丧葬费等费用，上年未有；
（4）资本性支出17076207.66元，与上年相比增加664.49%，增加的主要原因是农村环境保护支出增加；
（5）对企业补助支出70769456元，与上年相比增加2044.53%，增加的主要原因上级环保转移支付增加。
（三）2020年涉及政府采购项目4个，决算资金10890300元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目5个，决算资金9823667.6元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计6181995.03元。其中：办公费支出235240.2元、印刷费153416.65元、邮电费135698.07元、差旅费40963元、租赁费295000元、福利费245135.5元、日常维修费112053元、劳务费883044.08元、专用材料费1515741.9元、其他交通费79075元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金7972107元，主要用于
（1）孝河水质提升应急工程污水处理设备租赁1000000元
（2）整治道路扬尘综合管控采购抑尘剂1296000元
（3）重点污染源监督性监测1376107元
（4）2018年采购大气网格化监管服务1300000元
（5）机动车尾气检测中心仪器购置2000000元
（6）建设城排渠等三个水质自动监测站设备1000000元
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金84439048.69元，主要用于
（1）2018年清洁取暖资金10167200元
（2）2018年度中央大气污染防治环保专项资金12612800元
（3）2019年农村清洁取暖补贴（洁净煤与灶具）18801456元
（4）2019年地表水跨界断面水质考核（污水处理）982000元
（5）2019年改善农村人居环境建设10328481元
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1780平米，固定资产价值1220920.57元；（2）车辆14辆，固定资产价值4193224.35元；（3）其他固定资产价值17680647.35元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金97979255.69元，其中重点项目支出如下：
1、孝河水质提升应急工程污水处理设备租赁1000000元
（1）、预算绩效管理工作开展情况
孝河水质提升应急工程污水处理设备租赁项目绩效情况：项目日处理量2000m3/d，运营期为三个月，累计处理量为18万吨；
（2）、部门决算中项目绩效自评结果
项目在租赁期，孝河水质稳定达标排放，保证了我市孝河入文口排口水质，改善了文峪河的水质环境；
（3）、部门评价项目绩效评价结果
设施出口COD、氨氮、总磷稳定达标，其中主要控制指标氨氮由10mg/L减少至2mg/L以下，累计减少氨氮污染物1.44吨。
2、整治道路扬尘综合管控采购抑尘剂1296000元
（1）、预算绩效管理工作开展情况
2020年完成了抑尘剂的采购、供货和喷洒工作，并按照重点扬尘污染路段以及重污染天气预报情况，进行抑尘剂喷洒。
（2）、部门决算中项目绩效自评结果
①、该项目于3月24日完成全部200吨抑尘剂供应工作。
②、项目实施过程中，按照规定路段及重污染天气情况，日常7日喷洒一次，重污染天4日喷洒一次，共累计出动车辆86次，喷洒抑尘剂200吨。
③、3月份委托山西科利华环境监测有限公司对喷洒路段及未喷洒路段周边环境空气PM10、PM2.5浓度进行监测，监测结果显示喷洒路段PM10下降20%左右、PM2.5下降16%左右.
（3）、部门评价项目绩效评价结果
①、该项目于3月24日完成全部200吨抑尘剂供应工作。
②、项目实施过程中，按照规定路段及重污染天气情况，日常7日喷洒一次，重污染天4日喷洒一次，共累计出动车辆86次，喷洒抑尘剂200吨。
③、根据3月份山西科利华环境监测有限公司对喷洒路段及未喷洒路段周边环境空气PM10、PM2.5浓度监测结果，喷洒路段PM10下降20%左右、PM2.5下降16%左右。
3、重点污染源监督性监测1376107元
（1）、预算绩效管理工作开展情况
2020年按时完成了重点污染源监督性监测项目涉及大气、水、土壤等45个监测要素的监测、数据审核、系统上报等工作。
（2）、部门决算中项目绩效自评结果
①、该项目于12月底全面完成了涉及大气、水、土壤等45个监测要素的监测、数据审核、系统上报等工作。
②、项目实施过程中按照合同列明监测项目、监测频次进行监测。
③、项目监测数据均满足质控要求，进行了三校三审，并按照各时间节点完成了审核上报。
（3）、部门评价项目绩效评价结果
①、该项目于12月底全面完成了涉及大气、水、土壤等45个监测要素的监测、数据审核、系统上报等工作。
②、项目实施过程中按照合同列明监测项目、监测频次进行监测。
③、项目监测数据均满足质控要求，进行了三校三审，并按照各时间节点完成了审核上报。
4、2018年采购大气网格化监管服务1300000元
（1）、预算绩效管理工作开展情况
大气网格化项目2018年9月开始实施，11月完成项目建设，12月通过验收。所有点位布设严格按照山西省《空气质量网格化监测技术规范》进行安装，项目实施可实时监测涉及空气质量的污染物6参数以及气象5参数，包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、风速、风向、温度、湿度、大气压等内容，可随时查找到污染源的准确位置，提升环境执法的精准性和针对性。
（2）、部门决算中项目绩效自评结果
①、该项目2018年9月开始实施，11月完成项目建设，12月通过验收。2020年全年度运行正常。
②、项目实施过程中，按照要求完成数据采集，实现污染物24小时实时监测，为环境管理提供技术支撑。
③、项目实施过程中，按照要求配套技术服务团队，随时进行空气质量各实时数据的统计、分析、超标预警，现场污染源排查等工作，同时每日进行空气质量早报、预报、微站超标发布、空气质量日报、空气质量月度分析等。
（3）、部门评价项目绩效评价结果
①、该项目2018年9月开始实施，11月完成项目建设，12月通过验收。2020年全年度运行正常。
②、项目实施过程中，按照要求完成数据采集，实现污染物24小时实时监测，为环境管理提供技术支撑。
③、项目实施过程中，按照要求配套技术服务团队，随时进行空气质量各实时数据的统计、分析、超标预警，现场污染源排查等工作，同时每日进行空气质量早报、预报、微站超标发布、空气质量日报、空气质量月度分析等。
5、机动车尾气检测中心仪器购置2000000元
(1)、预算绩效管理工作开展情况
到2020年7月我市两条主干道固定遥感监测系统建设完成，分别位于G340 849KM处和S243 13KM+720M处。
（2)、部门决算中项目自评结果
本项目遵循《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）的要求，依据《吕梁市柴油货车和散装物料运输车污染防治攻坚战行动计划实施方案》，建设机动车尾气固定遥感检测系统，开展大气移动污染源监管系统建设，落实机动车尾气排放超标电子抓拍“环保取证、公安处罚”工作机制。为“蓝天保卫战三年行动计划”提供有效技术支持，实现社会效益和经济效益最大化。
(3)、部门评价项目绩效评价结果
形成基于大数据的移动污染源数据智能化采集、统计、分析和有效监管，实现“用数据说话，用数据管理，用数据决策，用数据服务”，为我省移动污染源管理提供有力的技术支撑。
6、建设城排渠等三个水质自动监测站设备1000000元
(1)、预算绩效管理工作开展情况
2020年完成了城排渠、南干渠、孝河入文口三个水质自动监测站建设，并完成设施设备的调试运行。5月开始运行并于7月通过验收。
（2)、部门决算中项目绩效自评结果
①、项目建设包括站房、监测设备、采水部分，满足水质自动监测站建设要求，工程质量满足使用功能要求。
②、三水站在运行过程中，监测数据满足质控要求，可以反应监控断面水质状况。
③、三水站监测数据可实时监控监控断面水质情况，实现对水体质量的实时、连续、全天候监测，为环境管理做有力的技术支撑。
(3)、部门评价项目绩效评价结果
①、项目建设满足水质自动监测站建设要求，工程质量满足使用功能要求。
②、三水站在运行过程中，监测数据满足质控要求，可以反应监控断面水质状况。
③、三水站监测数据可实时监控监控断面水质情况，实现对水体质量的实时、连续、全天候监测，为环境管理做有力的技术支撑。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出205619.66元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出280508.63元，与上年相比减少26.7%,，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为11辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出205619.66元，上年决算支出280508.63元，与上年相比减少26.7%,减少原因为上年有结算未予结清的运行经费，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费205619.66元，与上年相比减少26.7%,减少原因为上年有结算未予结清的运行经费。
吕梁市生态环境局孝义分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表